贵州省黔东南州自然资源局2019年度部门决算

贵州省黔东南州自然资源局2019年度部门决算

发布时间: 2020-09-29 16:30 字体:[]

贵州省黔东南州自然资源局2019年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明
  (一)2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州自然资源局概况

(一)主要职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等相关政策并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,执行自然资源调查监测评价制度;实施自然资源基础调查、专项调查和监测;负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布;组织并指导全州自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范,拟订相关政策并组织实施;建立健全全州统一的自然资源和不动产登记信息管理平台;负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等;指导监督全州自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算;编制全民所有自然资源资产负债表,执行考核标准;拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并监督实施,合理配置全民所有自然资源资产;负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省自然资源发展规划,组织拟订全州自然资源发展规划,执行自然资源开发利用标准,实施政府公示自然资源价格体系制度,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用;负责自然资源市场监管;组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立全州空间规划体系并监督实施。牵头编制主体功能区规划并组织实施,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划;开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系;组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局;实施国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施;组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划;负责土地等国土空间用途转用工作;负责土地征收征用管理。承担黔东南州城乡规划委员会办公室职责。

7、负责统筹全州国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程;负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作;牵头拟订生态补偿制度并组织实施,拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重要备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟订耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护;组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护;实施耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况;承担乡(镇)、村等乡村振兴规划管理和实施指导等工作。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作。协助上级编制地质勘查规划及监督检查执行情况;管理州内地质勘查项目,组织实施州内地质矿产勘查专项;负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题;负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全州地质灾害防治规划并指导实施,执行国家防护标准;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理及搬迁避让工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批;负责矿业权管理;会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作;监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理;负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序;负责地理信息公共服务管理;负责测量标志保护。

13、推动自然资源领域科技发展。根据自然资源领域科技创新发展和人才培养战略,拟订并实施相关规划和计划;组织编制并监督实施技术标准、规程规范;组织实施重要科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

14、开展自然资源对外交流合作,承担自然资源领域对外交流合作和涉外行政许可相关工作。

15、根据授权对地方政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查;查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件;指导地方有关行政执法工作。

16、结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

17、统一领导和管理州林业局。

18、完成州委、州政府和省自然资源厅交办的其他任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

 2019年原黔东南州国土资源局与原黔东南州城乡规划局重新组建州自然资源局,我局内设14个科(室)。包括:办公室、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿产资源管理科、国土测绘与地理信息管理科、自然资源督察科、人事科(机关党委办公室)。    

州自然资源局机关行政编制39 名。设局长1 名,副局长3 名(不含兼职);科级领导职数21 名(含机关党委专职副书记1 名,总工程师1 名,总规划师1 名)。所属事业单位有州国土资源执法监察支队、州国土资源信息中心、州土地收购储备中心、州地质公园管理局、州国土资源勘测规划院、州土地开发中心、州矿权储备交易局、州不动产登记事务中心、州地质灾害防治应急指导中心、黔东南州规划督察员办公室。所属自收自支事业单位州土地估价事务所。

人员情况:行政单位实有人数在职51人;事业单位编制数93人,实有人数在职89人,自收自支事业5人,社聘人员4人。退休人员29人,我局共有实有人数178人。

本年度我局减少9人,分别是死亡3人(梁正会、杨开荣、王朝镜),退休3人(张弦、彭锦凤、吕贵玲),辞职1人(龙霞),调出2人(秦刚、王泮娣)。

二、贵州省黔东南州自然资源局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州自然资源局2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州自然资源局2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州自然资源局2019年度收支决算总计28000.02万元,其中:本年一般公共预算财政拨款2995.33万元,政府性基金预算财政拨款25004.60万元,其他收入938.732019年机构改革原黔东南州国土资源局与原黔东南州城乡规划局合并为黔东南州自然资源局,原黔东南州国土资源局收支决算总计3657.27万元原黔东南州城乡规划局收支决算总计1461.46元。2018原两家单位收支决算总计5118.73相比比上年增加447.01%,增加的原因:省级2.5亿拨入纾困资金解决土地储备项目用农校片区拆迁及机构改革职能的化转项目资金相应增加(公开01表合计数)

(二)贵州省黔东南州自然资源局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计28000.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2995.33万元,占10.70%;政府性基金收入25004.6万元,占89.26%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.09万元,占0.04%。。

(三)贵州省黔东南州自然资源局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计30099.27万元,其中:基本支出2771.75万元,占9.21%;项目支出27327.52万元,占90.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州自然资源局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州自然资源局2019年度财政拨款收支决算总计27999.93万元。2019年机构改革原黔东南州国土资源局与原黔东南州城乡规划局合并为黔东南州自然资源局,原黔东南州国土资源局2019年度财政拨款收支决算总计5117.73万元,原黔东南州城乡规划局收支决算总计1461.46元。2018原两家单位收支决算总计5117.73相比比上年增加447.12%,增加的原因:一是省级2.5亿拨入纾困资金解决土地储备项目用农校片区拆迁;二是机构改革职能的化转项目资金相应增加。(公开04表合计数)

五)贵州省黔东南州自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出4828.97万元,占本年支出30099.27万元的16.04%。与。与2018年原两家单位收支决算总计3245.78万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加1583.19万元,增长48.78%。主要原因是:机构改革职能的化转,原黔东南州国土资源局与原黔东南州城乡规划局合并为黔东南州自然资源局,作为独立机构预算相对增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔东南州自然资源局2019年度财政拨款收入预算为28000.02万元,支出预算为30099.27万元,支出决算为30099.27万元。主要用于以下方面:

1)、2010401发展与改革事务行政运行科目支出7.84万元,占0.03%。

2)、2011101经检监察事务行政运行科目支出0万元,占0%;

3)、2013801市场监督管理事务行政运行科目支出16.88元,占0.06%;

4)、2019999其他一般公共服务支出科目支出619.32万元,占2.06%;

5)、2080505机关事业单位基本养老保险缴费科目支出155.43万元,占0.52%;

6)、2101101行政单位医疗科目支出101.09万元,占0.33%;

7)、2120201城乡社区规划与管理科目支出451.73万元, 占1.50%;

8)、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的科目支出25265.69万元,占83.94%;

9)、2159999其他资源勘探信息等科目支出10.72万元,占0.03%;

10)、2200101自然资源海洋气象等科目支出- 行政运行支出1243.85万元,占4.13%;

11)、2200102自然资源海洋气象等科目支出- 一般行政管理事务支出65万元,占0.21%;  

12)、2200110自然资源事务科目支出-国土整治支出2001万元,占6.65%;  

13)、2200110自然资源事务科目支出-其他自然资源事务支出0万元,占0%;

14)、2210101住房保障支出-住房公积金支出138.12万元,占0.46%。

15)、2240601灾害防治及应急管理支出科目-地质灾害防治事务支出18万元,占0.06%;

16)、2290401其他支出科目-其他政府性基金安排的支出4.6万元,占0.02%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4828.97万元,支出决算为4828.97万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

其中:

1)201一般公共服务支出(类)644.04万元,当年预算为644.04万元,支出决算为644.04万元,完成当年预算的100 %。

2)208社会保障和就业支出(类)155.43万元,当年预算为155.43万元,支出决算为155.43万元,完成当年预算的100 %。

3)210卫生健康支出(类)101.09万元,当年预算为101.09万元,支出决算为101.09万元,完成当年预算的100 %。

4)212城乡社区支出(类)451.73万元,当年预算为451.73万元,支出决算为451.73万元,完成当年预算的100 %。

5)215资源勘探信息等支出(类)10.72万元,当年预算为10.72万元,支出决算为10.72万元,完成当年预算的100 %。

6)220自然海洋气象等支出(类)3309.85万元,当年预算为3309.85万元,支出决算为3309.85万元,完成当年预算的100 %。

7)221住房保障支出(类)138.12万元,当年预算为138.12万元,支出决算为138.12万元,完成当年预算的100 %。

8)224灾害防治及应急管理支出18万元,当年预算为18万元,支出决算为18万元,完成当年预算的100 %。

(六)贵州省黔东南州自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2771.75万元,其中:人员经费2409.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费362.67万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出预算为59.69万元,支出决算为43.49万元,决算数小于预算数,主要原因是2019年度我局实际只发生公务接待费3.31万元,2019年机构改革原黔东南州国土资源局与原黔东南州城乡规划局合并为黔东南州自然资源局,2018年两家单位独立状态下考虑“三公”经费预算数相对大,进行整合后,节约了运行成本,因此决算数小于预算数

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算43.49万元,比上年118.65万元减少75.16万元,减少403%,减少原因是一是去年经政府和相关部门同意用公用经费解决吉泰酒店历史遗留公务接待费80.20万元,二是2019年机构改革原黔东南州国土资源局与原黔东南州城乡规划局合并为黔东南州自然资源局,2018年两家单位独立状态下考虑“三公”经费预算数相对大,进行整合后,节约了运行成本。

其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是本年度无因公出国(境)费发生;公务用车购置及运行维护费支出40.18万元,占92.39%,比上年35.22增加4.96万元,增长14.08%,增加原因是8辆车使用年限都近10年,维修次数增加,再加上本年度扶贫工作、地灾巡查,执法检查力度加大,出差频率较多,油费和过路费和车辆维修成本较上年有所增加;公务接待费支出3.31万元,占7.61%,比上年83.43万元减少80.12万元,减少2420.54%,减少原因是一是去年经政府和相关部门同意用公用经费解决吉泰酒店历史遗留公务接待费80.20万元,二是2019年机构改革原黔东南州国土资源局与原黔东南州城乡规划局合并为黔东南州自然资源局,2018年两家单位独立状态下考虑“三公”经费预算数相对大,进行整合后,节约了运行成本。

具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州自然资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费40.18万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费40.18万元。主要用于局机关及下属事业单位日常公务活动、开展自然执法、地质灾害巡查、土地整治项目踏勘、验收、基层调研、赴帮扶村慰问开展帮扶工作所发生的燃料、过桥过路费、车辆维修、保险、洗车费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3)公务接待费3.31万元。具体是:

国内公务接待支出3.31万元。贵州省黔东南州自然资源局2019年度实际发生公务接待3.31万元用于国内公务接待67批次,413人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州自然资源局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入25004.6万元,本年支出25270.3万元。具体支出情况如下:

1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出科目(项)财政拨款支出25265.7万元,主要是用于纾困资金25000万元解决土地储备项目用农校片区拆迁

2)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)财政拨款支出4.6万元,主要是用于土地储备计划成果图编制费4.6万元

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省黔东南州自然资源局机关运行经费支出362.67万元,比2018424.32万元减少61.65万元,下降14.53%,主要原因2019年机构改革原黔东南州国土资源局与原黔东南州城乡规划局合并为黔东南州自然资源局,进行整合后,节约了运行成本

2、政府采购支出情况

2019年贵州省黔东南州自然资源局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至201912月31日,贵州省黔东南州自然资源局共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆(其他用车主要是:下属事业单位用车及局机关用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2019年度预算绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及财政拨款15万元.

(1)预算绩效管理工作开展情况根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度部门整体支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金15万元,自评覆盖率达到100%

  (2)部分项目支出绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为90分。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2019999其他一般公共服务支出除上述项目以外的其他一般公共服务支出

(十八)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

(十2120806城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):城乡社区、土地利用、总体规划等支出

二十2120899城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有事业权出让收入安排的支出(项):除上述项目以外其他用于国有土地使用出让,调查方面的支出

二十一2121002城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):城乡社区、土地收储、土地整理等支出

二十二2290400其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指州矿权储备交易局野外勘查、方案编制、项目检查等支出。

二十三2210201住房公积金支出:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四2210203购房补贴支出指按房改政策规定规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件:1、收入支出决算总表。

2、收入决算表。

3、支出决算表。

4、财政拨款收入支出决算总表。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

                                                   

贵州省黔东南州自然资源局2019年决算公开表.xls


黔东南州自然资源局

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