黔东南州自然资源局2021年部门预算及“三公”经费预算信息

黔东南州自然资源局2021年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2021-04-09 09:33 字体:[]


黔东南州自然资源局2021年部门预算及

“三公”经费预算信息

               

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2021年度预算收支预算总表

表二:2021年度部门收入总表

表三:2021年度部门支出总表

表四:2021年度财政拨款收支总表

表五:2021年度一般公共预算支出表

表六:2021年度一般公共预算基本支出明细表

表七:2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八:2021年政府性基金预算支出表

表九:2021年部门整体支出绩效目标

表十:2021年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

(一)部门主要职能:

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等相关政策并监督检查执行情况。

2负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,执行自然资源调查监测评价制度;实施自然资源基础调查、专项调查和监测;负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布;组织并指导全州自然资源调查监测评价工作。

3负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范,拟订相关政策并组织实施;建立健全全州统一的自然资源和不动产登记信息管理平台;负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等;指导监督全州自然资源和不动产确权登记工作。

4负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算;编制全民所有自然资源资产负债表,执行考核标准;拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并监督实施,合理配置全民所有自然资源资产;负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省自然资源发展规划,组织拟订全州自然资源发展规划,执行自然资源开发利用标准,实施政府公示自然资源价格体系制度,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用;负责自然资源市场监管;组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6负责建立全州空间规划体系并监督实施。牵头编制主体功能区规划并组织实施,组织编制并监督实施国土空间规划实施监测、评估和预警体系;组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局;实施国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施;组织拟订并实施土地等自然资源年划和相关专项规划;开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规度利用计划;负责土地等国土空间用途转用工作;负责土地征收征用管理。承担黔东南州城乡规划委员会办公室职责。

7负责统筹全州国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程;负责国土空间 综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作;牵头拟订生态补偿制度并组织实施,拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重要备选项目。

8负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟订耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护;组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护;实施耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况;承担乡(镇)、村等乡村振兴规划管理和实施指导等工作。

9负责管理地质勘查行业和地质工作。协助上级编制地质勘查规划及监督检查执行情况;管理州内地质勘查项目,组织实施州内地质矿产勘查专项;负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题;负责古生物化石的监督管理。

10负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全州地质灾害防治规划并指导实施,执行国家防护标准;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理及搬迁避让工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批;负责矿业权管理;会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作;监督指导矿产资源合理利用和保护。

12负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理;负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序;负责地理信息公共服务管理;负责测量标志保护。

13推动自然资源领域科技发展。根据自然资源领域科技创新发展和人才培养战略,拟订并实施相关规划和计划;组织编制并监督实施技术标准、规程规范;组织实施重要科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

14开展自然资源对外交流合作,承担自然资源领域对外交流合作和涉外行政许可相关工作。

15根据授权对地方政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查;查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件;指导地方有关行政执法工作。

16结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

17统一领导和管理州林业局。

18完成州委、州政府和省自然资源厅交办的其他任务。

19落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,加强制度设计,发挥国土空间规划的管控作用,加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理;创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用;进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效

(二)部门预算单位构成:州自然资源局机关行政编制 39 名。设局长 1 名, 副局长 3 名(不含兼职);科级领导职数 21 名(含机关党委专职副书记 1 名,总工程师 1 名,总规划师 1 。黔东南州自然资源局行政机关设14个内设机构;(1.办公室;2.政策法规科;3.自然资源调查监测科;4.自然资源确权登记科;5.自然资源开发利用科;6.国土空间规划科;7.国土空间用途管制科;8、国土空间生态修复科;9、耕地保护监督科;10、地质勘查管理科;11、矿产资源管理科;12、国土测绘与地理信息管理科;13、自然资源督察科;14、人事科、机关党委。

黔东南州自然资源局下属事业单位共10个,编制人数113人,分别是:黔东南州自然资源调查技术服务中心,黔东南州地质灾害防治技术服务中心、黔东南州不动产登记服务中心、黔东南州国土空间修复技术服务中心、黔东南州自然资源信息技术中心、黔东南州自然资源宣传教育中心,黔东南州测绘与地理信息技术服务中心、黔东南州自然资源储备技术服务中心、黔东南州自然资源规划技术服务中心、黔东南州自然资源综合行政执法支队。

(三)部门人员构成:人员情况:全局及所属事业单位实有在职人数133,实有社聘人员4人,其中:局机关行政36人、机关工勤2人、参公13人、事业82人、社会聘用人员4人。退休人员33人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:

本年度部门收入总预算额7474.06万元。其中:上年结转4437.43万元,本年度部门收入3036.63万元,在收入预算中的占比内容是:人员工资福利支出1663.93万元,占总收入22.26%;商品和服务支出396.52万元,占总收入5.30%;资本性支出15万元,占总收入的0.20%;对个人和家庭的补助72.5万元,占总收入的0.97%

本年度总支出预算额7474.06万元,其中:一般公共服务支出50.53万元,占总支出预算的0.68%;社会保障和就业支出351.15万元,占总支出预算的4.70%;卫生健康支出115.18万元,占总支出预算的1.54%;城乡社区支出530.7万元,占总支出预算的7.10%;自然资源海洋气象等支出6298.98万元,占总支出预算的84.28%;住房保障支出127.53万元,占总支出预算的1.70%

2、收支增减变化情况说明:

本年度部门收支总预算额7474.06万元,比上年度收支总预算额6742.63万元增加10.85%,增加的主要原因是职能职责的业务量增加,涉及的项目较多,上一年度的项目未完成的,需要继续执行的;其次上年结余结转4437.43万元所占比重较大,本年将积极推进项目实施,对未完结项目进行梳理,与州财政协调及时拨款,减少项目资金结余结转。

本年度预算支出中,人员工资福利支出1663.93万元,比上年度人员支出1669.97万元增加了0.36%,增加的主要原因是人员工资的增加,职务职级的晋升等;本年度商品和服务支出396.52万元,比上年度商品和服务支出403.27万元减少1.67%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定、省委十项规定、州委十二项规定,厉行节约,减少不必要的开支;资本性支出15万元,比上年度资本性支出2.91万元增加415.46%,增加的主要原因是固定资产设备购置时间年代久远,大部分已经毁损,逐步进行更换,相应此支出增加;本年度对个人和家庭的补助72.5万元,比上年对个人和家庭的补助60.30万元增加20.23%,增加的原因是2020年退休人员增加,相应退休费增加。

3、收入预算情况说明:

2021年收入预算7474.06万元,其构成情况:本年度一般公共预算拨款收入3036.63万元,上年结转4437..63万元。

2021年部门收入预算分别为:2019999其他一般公共服务支出50.53万元,占总收入0.68%2080501行政单位离退休71.16万元,占总收入0.95%20180505 机关事业单位基本养老保险缴费支出209.63万元,占总收入2.80%2080506机关事业单位职业年金缴费支出70.36万元,占总收入0.94%2101101 行政单位医疗115.18万元,占总收入1.54%2120201城乡社区规划与管理27.7万元,占总收入0.37%2120806土地出让业务支出13.00万元,占总收入0.17%2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出490万元,占总收入6.56%2200101行政运行1554.10万元,占总收入20.79%2200102一般行政管理事务9.39万元,占总收入0.13%2200104自然资源规划及管理2070.33万元,占总收入27.70%2200106自然资源利用与保护861万元,占总收入11.52%2200109自然资源调查与确权登记670万元,占总收入8.96%2200113地质矿产资源与环境调查150.24万元,占总收入2.01%2200114地质勘查与矿产资源管理110.00万元,占总收入1.47%2200129基础测绘与地理信息监管120万元,占总收入1.61%2200199其他自然资源事务支出790.13万元,占总收入10.09%2210201 住房公积金133.88万元,占总收入1.71%

4、支出预算情况说明

1)支出预算总体情况。

本年度公共财政预算基本支出2147.95万元。

本年度商品和服务支出411.52万元预计列支明细如下:办公费50万元、水费2.4万元、电费16万元、邮电费28.39万元、物业管理费5万元、差旅费50万元、福利费35万元、其他交通费用(包含职工车补)52.24万元、会议费5万元、培训费16.51万元、委托业务费1万、公务接待费6.38万元、公务用车运行维护费38.82万元、维修(护)费6.55万元、其他商品服务支出(包含党建经费、残疾保险金、帮扶资金)83.23万元、办公设备购置15万元。

人员经费1736.43万元预计列支明细如下:基本工资523.28万元(为全局职工基本工资)、津贴补贴228.28万元(为公务员津贴补贴和附加改革性补贴)、奖金42.77万元(为公务员年终一次性奖金)、绩效工资314.09万元(为事业人员基础性绩效和奖励性绩效工资及附加基础性绩效工资)、机关事业单位基本养老保险缴费209.63万元(为全局职工基本养老保险缴费)、职业年金缴费70.36万元,职工基本医疗保险缴费110.65万元,其他社会保障缴费4.53万元,公积金127.53万元(为全局职工公积金),其他工资福利32.81万元(为社聘人员工资)、生活补助1.34万元(为遗属人员生活补助)、退休费71.16万元(为退休人员统筹外工资)。

公共财政预算项目支出5326.10万元。本年度公共财政预算项目支出1010.00万元,分别2021年黔东南州州级技术服务保障经费20万元,地质灾害巡查工作经费90万元,自然资源统一确权登记权籍调查200万元,凯里龙里片区控制性详细规划及修建性城市设计编制经费400万元,全州应急系统和多规合一设备及办公设备维护费60万元,2020年黔东南州州级技术服务保障经费60万元,乱占耕地建房执法检查专项经费60万元,土地矿产破坏案件鉴定费、测绘费30万元,凯都大道近期可开发地块基础地形测绘120万元,自然资源督察专项经费30万元。上年结余结转公共财政预算项目支出4316.10万元,其中城乡规划编制经费(2019年)50.5250万元,返还2014年州级规划经费:鸭塘片区整体改造城市设计及控制性详细规划12.10万元,鸭塘片区整体改造城市设计及控制性详细规划15.60万元,第三次全国国土调查工作经费9.39万元,编制《黔东南州国土空间总体规划(2020-2035年)》1200.00万元,搭建黔东南州国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督信息系统300.00万元,黔东南州国土空间生态修复2020-2025年总体规划100.00万元,黔东南州矿山地质环境治理恢复专项规划70.33万元,专项用于凯里市上寨矿山环境综合治理工程861.00万元,黔东南州第三次全国国土调查数据库建设项目470.00万元,黔东南州2020年“十四五”矿产资源总体规划编制5.24万元,黔东南州历史遗留矿山地质环境恢复治理工程项目145.00万元,地质灾害大普查工作经费10.33万元,地质灾害大普查工作经费20万元,国土空间规划编制调研经费(国土空间规划、工业园区、用地调整等调研工作)7.23万元,矿权工作经费11.24万元,农村乱占耕地建房问题整治工作经费18.73万元,生态红线评估优化调整工作经费16.40万元,非法开采矿产资源储量核实估算工作385.00万元,企业版杀毒软件5万元,黔东南州2020年“十四五”地质灾害防治规划编制100.00万元,土地收购储备财务审计费13.00万元,《凯里都市经济圈一体化规划》210.00万元,《凯里都市经济圈一体化规划》编制经费280.00万元。

2)部门预算三公经费情况。

2021年三公经费42.02万元,预计同比202024.49万元上升71.58%,上升的主要原因是我局现在用车辆14辆,业务量增加,工作重点项目增加,出差次数增加,车辆消耗相应增加。其中:公务用车运行费38.82万元,公务用车购置预算0元(因我州对公务用车购置实行总额控制,年初无法细分到部门,我局2020年度无公务购车计划),2021年公务车运行维护费38.82万元,预计同比202021.28万元上升82.42%,上升的主要原因是我局在用车辆14辆,业务量增加,工作重点项目增加,出差次数增加,车辆消耗相应增加;公务接待费3.20万元,比2020年度3.21万元下降0.31%,下降的主要原因是2021年公务接接待费3.20万元,预计同比20203.21万元预算下降0.312%,下降的主要原因是严格执行中央八项规定、省委十项规定、州委十二项规定,厉行节约,减少不必要的开支;因公出国(境)经费预算0元,因我州州本级2020年因公出国(境)经费实行零预算,因此我局2020年度因公出国经费为0元。

3政府性基金预算支出情况。2021年没有政府性基金预算,以实际支出为准,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

公共财政预算项目支出5326.10万元。

其中上年结余结转项目经费4316.10万元,本年项目预算经费1010万元。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2021年我单位运行经费预算为 411.52 万元,其中:本年度商品和服务支出411.52万元预计列支明细如下:办公费50万元、水费2.4万元、电费16万元、邮电费28.39万元、物业管理费5万元、差旅费50万元、福利费35万元、其他交通费用(包含职工车补)52.24万元、会议费5万元、培训费16.51万元、委托业务费1万、公务接待费6.38万元、公务用车运行维护费38.82万元、维修(护)费6.55万元、其他商品服务支出(包含党建经费、残疾保险金、帮扶资金)83.23万元、办公设备购置15万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2021年初,国有资产合计  4749.23  万元,其中:流动资产 1830.71 万元,固定资产 6579.94 万元。

(三)部门政府采购情况

2020年本单位政府采购预算 15 万元,采购项目主要是是办公设备购置费。

(四)预算绩效说明

12021年,本部门(单位)资金总额 1010万元,整体绩效目标为根据部门职能职责,完成各项常规工作任务,各项专项业务工作,完成上级单位和州人民政府交办的其他工作。完成地质灾害巡查、排查大于30余次,2021年地质紧急避险工作,完成确权登记工作,完成信息化建设、维护,保障全州自然资源系统工作的衔接,有序、正常开展工作,完成执法支队工作职责,有效查处违法占用耕地、违法等建筑事项,完成测绘科全年工作任务等。增加的职责,指导监督土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记、海域登记等不动产登记工作;建立不动产统一登记制度,制定不动产权属争议的调处制度;牵头建立不动产登记信息基础平台建设;会同有关部门研究起草不动产统一登记的政策,会同林业部门负责重点国有林区森林、林木、林地的登记发证。

22021年实行绩效目标管理的一级项目9 个,涉及财政拨款预算1010万元。其中:

项目1:一级项目名称为2021年黔东南州州级技术服务保障经费20万元,绩效中长期目标及绩效年度目标为提供地质灾害防治技术支撑服务;协助开展全州汛前地质灾害排查、汛期地质灾害巡查及检查及汛后地质灾害复查工作。协助甲方开展地质灾害避险演练、宣传及培训等工作;根据工作安排,协助相关部门、县(市)开展地质灾害排查、应急处置等地质灾害防治技术支撑工作。每年汛期(41日至930日)期间,安排技术人员参加应急值班。

项目概况为按照《地质灾害防治条例》(国务院令第 394 号)、《省地质灾害防治指挥部办公室关于建立地质灾害防治工作组的通知》,各级政府要落实技术保障服务经费。

项目绩效指标为一级产出指标二级指标数量指标,指标内容开展地质灾害技术培训、咨询、宣传及应急值班,指标值20;一级产出指标二级指标质量指标,指标内容开展地质灾害排查、巡查,培训和技术支撑,使此项工作在质量上达到90%保证,指标值=90%;项目绩效指标为一级产出指标二级指标时效指标,指标内容项目在2021年相对可以发生地质灾害的时效内完成,使人民完全得到最大的保障,指标值=12; 项目绩效指标为一级效益指标二级指标社会效益指标,指标内容保障人民生命财产免受地质灾害的影响,指标值≥500人次; 项目绩效指标为一级效益指标二级指标服务满意度指标,指标内容使受害人群达到一定的满意度,使地质灾害保障工作达到95%的满意度,指标值=95%;

项目2:一级项目名称为地质灾害巡查工作经费90万元,绩效中长期目标及绩效年度目标为对地灾工作进行前期调研整理加强地质灾害防治工作监管,对全州隐患点监测和地灾治理项目实施情况实时监管调度,督促一线监测员、巡查员切实履职,汇总研判气象、应急等部门风险信息,精准发布预警信息,开展远程调度。

项目概况为根据州委州政府主要领导工作安排,开展全州地质灾害防治“一张图”建设工作。对地灾工作进行前期调研加强地质灾害防治工作监管,对全州隐患点监测和地灾治理项目实施情况实时监管调度,督促一线监测员、巡查员切实履职,汇总研判气象、应急等部门风险信息,精准发布预警信息,开展远程调度。

项目绩效指标为一级产出指标二级指标数量指标,指标内容加强地质灾害防治工作监管,对全州隐患点监测和地灾治理项目实施情况实时监管调度,督促一线监测员、巡查员切实履职,汇总研判气象、应急等部门风险信息,精准发布预警信息,开展远程调度,指标值=100%;一级产出指标二级指标质量指标,指标内容加强地质灾害防治工作监管,对全州隐患点监测和地灾治理项目实施情况实时监管调度,督促一线监测员、巡查员切实履职,汇总研判气象、应急等部门风险信息,精准发布预警信息,开展远程调度,指标值≥99%;项目绩效指标为一级产出指标二级指标时效指标,指标内容项目加强地质灾害防治工作监管,对全州隐患点监测和地灾治理项目实施情况实时监管调度,督促一线监测员、巡查员切实履职,汇总研判气象、应急等部门风险信息,精准发布预警信息,开展远程调度,指标值=12个月; 项目绩效指标为一级产出指标二级指标成本指标,指标内容项目加强地质灾害防治工作监管,对全州隐患点监测和地灾治理项目实施情况实时监管调度,督促一线监测员、巡查员切实履职,汇总研判气象、应急等部门风险信息,精准发布预警信息,开展远程调度,指标值≥90%;项目绩效指标为一级效益指标二级指标社会效益指标,指标内容加强地质灾害防治工作监管,对全州隐患点监测和地灾治理项目实施情况实时监管调度,督促一线监测员、巡查员切实履职,汇总研判气象、应急等部门风险信息,精准发布预警信息,开展远程调度,指标值≥98%; 项目绩效指标为一级效益指标二级指标服务满意度指标,指标内容加强地质灾害防治工作监管,对全州隐患点监测和地灾治理项目实施情况实时监管调度,督促一线监测员、巡查员切实履职,汇总研判气象、应急等部门风险信息,精准发布预警信息,开展远程调度,指标值>95%;

项目3:一级项目名称为自然资源统一确权登记权籍调查200万元,绩效中长期目标根据省厅印发的实施方案601个重点区域,统计下来,涉及我州的86个重点区域,自然保护地48个,河流17 条。其中,8个由省级承担,78个由州级承担47个,县级承担31个。做好自然资源权籍调查,为统一确权登记工作做好基础支撑。绩效年度目标为组织开展州级负责的重点区域自然资源确权登记工作,10个项目的地籍调查。其中,在自然保护地整合优化后,先开展 2 个自然保护地(国家级或省级)、1 条市(州)管河流、1个市(州)属国有林场地籍调查工作。

项目概况为2019年自然资源部印发了<自然资源统一确权登记暂行办法>的通知》(自然资发〔2019116 号),2019年底省政府依据暂行办法印发了《贵州省自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》(黔府办函〔2019128 号),20206月省厅印发了《贵州省 2020 年自然资源统一确权登记》(黔自然资发〔20206 号)要求20202030自然自然统一确权登记权籍调查。

项目绩效指标为一级产出指标二级指标数量指标,指标内容根据省厅印发的实施方案601个重点区域,统计下来,涉及我州的86个重点区域,自然保护地48个,河流17 条。其中,8个由省级承担,78个由州级承担47个,县级承担31个。做好自然资源权籍调查,为统一确权登记工作做好基础支撑,指标值=95%覆盖率;一级产出指标二级指标质量指标,指标内容根据省厅印发的实施方案601个重点区域,统计下来,涉及我州的86个重点区域,自然保护地48个,河流17 条。其中,8个由省级承担,78个由州级承担47个,县级承担31个。做好自然资源权籍调查,为统一确权登记工作做好基础支撑,指标值≥90%;项目绩效指标为一级产出指标二级指标时效指标,指标内容项目确权工作是一项艰巨的任务,预计需要3年时间完成,指标值>1; 项目绩效指标为一级效益指标二级指标社会效益指标,指标内容组织开展州级负责的重点区域自然资源确权登记工作,10个项目的地籍调查。其中,在自然保护地整合优化后,先开展 2 个自然保护地(国家级或省级)、1 条市(州)管河流、1个市(州)属国有林场地籍调查工作,指标值≥0.95;项目绩效指标为一级效益指标二级指标可持续影响指标,指标内容实施土地确权工作,对土地进行有效管理,真实的反映国有土地的数量,为可持续发展道路作好基础,对社会对人类的可待续发展提供基础数据,指标值=90%; 项目绩效指标为一级效益指标二级指标服务满意度指标,指标内容组织开展州级负责的重点区域自然资源确权登记工作,10个项目的地籍调查。其中,在自然保护地整合优化后,先开展 2 个自然保护地(国家级或省级)、1 条市(州)管河流、1个市(州)属国有林场地籍调查工作,指标值>90%满意度;

项目4:一级项目名称为凯里龙里片区控制性详细规划及修建性城市设计编制经费400万元,绩效中长期目标及年度目标为《规划》是落实新发展理念、实施高效能空间治理,促进高质量发展和高品质生活的空间政策,是凯里市龙里片区国土空间保护、开发、利用、修复和指导各类建设的行动纲领,是对上位规划的落实和深化,是实施国土空间用途管制的基本依据。

项目概况为落实州委州政府“四个轮子”一起转的深化部署,贯彻凯都一体化发展理念,加强凯都大道沿线近期可开发区域——凯里龙里片区的开发建设,需重新启动《凯里龙里片区控制性详细规划及修建性城市设计》编制工作。组织开展《凯里龙里片区控制性详细规划及修建性城市设计》涉及的现状踏勘调研、技术培训、监督检查、政策宣传等工作。

项目绩效指标为一级产出指标二级指标数量指标,指标内容龙里规划结合土地利用总体规划和凯里麻江城市总体规划修订方案,凯都大道沿线近期可开发区域主要包括凯都大道发展区域3885亩和滨江新城发展区域12975亩,指标值>2500/公顷;一级产出指标二级指标质量指标,指标内容龙里规划的质量应达到合同要求的质量条款,图纸及文本要求达到95%的完成度,使项目落地,指标值=95%;项目绩效指标为一级产出指标二级指标时效指标,指标内容按照工作要求,有效开展《凯里龙里片区控制性详细规划及修建性城市设计》编制工作,贯彻凯都一体化发展理念,完成项目的初步编制工作,指标值1; 项目绩效指标为一级产出指标二级指标成本指标,指标内容由州级统筹资金,落实绩效管理,组织开展项目编制工作,及相关实地调研、征求意见、规划审查等在关工作,预算成本800万元,指标值=800万元;项目绩效指标为一级效益指标二级指标经济效益指标,指标内容龙里规划的实施,必然推动龙里片区周边房地产、商业区、旅游经济的大力发展,给大凯里的整体带来前所未有的前景,指标值=60%;项目绩效指标为一级效益指标二级指标社会效益指标,指标内容《规划》是落实新发展理念、实施高效能空间治理,促进高质量发展和高品质生活的空间政策,是凯里市龙里片区国土空间保护、开发、利用、修复和指导各类建设的行动纲领,是对上位规划的落实和深化,是实施国土空间用途管制的基本依据,指标值=有效保障;项目绩效指标为一级效益指标二级指标服务满意度指标,指标内容此项目规划完成,真实的服务于群众,确实落到实处,指标值=95%;

项目5:一级项目名称为全州应急系统和多规合一设备及办公设备维护费60万元,绩效中长期目标及年度目标为建立规划衔接协调机制、优化营商环境和提升服务效能提供有力信息化技术和人才支撑。

项目概况为建立规划衔接协调机制、优化营商环境和提升服务效能提供有力信息化技术和人才支撑。

项目绩效指标为一级产出指标二级指标数量指标,指标内容强化机房安全,保障网络设备、服务器和国土宣传大屏等正常运行。维护矿产资源管理基础数据库数据,优化流程,完善基础数据库,收集的矢量数据坐标纠偏、格式转换等问题及项目策划生成运行维护管理相关工作,保障工作经费及技术人员队伍,指标值=90%;项目绩效指标为一级产出指标二级指标质量指标,指标内容强化机房安全,保障网络设备、服务器和国土宣传大屏等正常运行。维护矿产资源管理基础数据库数据,优化流程,完善基础数据库,收集的矢量数据坐标纠偏、格式转换等问题及项目策划生成运行维护管理相关工作,保障工作经费及技术人员队伍,指标值≥90%;项目绩效指标为一级产出指标二级指标时效指标,指标内容强化机房安全,保障网络设备、服务器和国土宣传大屏等正常运行。维护矿产资源管理基础数据库数据,优化流程,完善基础数据库,收集的矢量数据坐标纠偏、格式转换等问题及项目策划生成运行维护管理相关工作,保障工作经费及技术人员队伍,指标值=12个月; 项目绩效指标为一级产出指标二级指标成本指标,指标内容强化机房安全,保障网络设备、服务器和国土宣传大屏等正常运行。维护矿产资源管理基础数据库数据,优化流程,完善基础数据库,收集的矢量数据坐标纠偏、格式转换等问题及项目策划生成运行维护管理相关工作,保障工作经费及技术人员队伍,指标值=90%;项目绩效指标为一级效益指标二级指标可持续指标,指标内容强化机房安全,保障网络设备、服务器和国土宣传大屏等正常运行。维护矿产资源管理基础数据库数据,优化流程,完善基础数据库,收集的矢量数据坐标纠偏、格式转换等问题及项目策划生成运行维护管理相关工作,保障工作经费及技术人员队伍,指标值≥90%;项目绩效指标为一级效益指标二级指标服务满意度指标,指标内容此项工作的完成,有利于全局的工作完成度,指标值>90%;

项目6:一级项目名称为乱占耕地建房执法检查专项经费60万元,绩效中长期目标及年度目标为根据自然资源部、农业农村部农村乱占耕地建房专项整治行动部际协调机制办公室印发《农村乱占耕地建房问题摸排工作方案》,明确通过开展摸排工作,摸清全国农村乱占耕地建房底数,建立全国农村乱占耕地建房问题工作台账,为分步整治、分类处置存量问题奠定基础,重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为,保障农民合理的建房需求。

项目概况为根据自然资源部、农业农村部农村乱占耕地建房专项整治行动部际协调机制办公室印发《农村乱占耕地建房问题摸排工作方案》,明确通过开展摸排工作,摸清全国农村乱占耕地建房底数,建立全国农村乱占耕地建房问题工作台账,为分步整治、分类处置存量问题奠定基础,重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为,保障农民合理的建房需求。

项目绩效指标为一级产出指标二级指标数量指标,指标内容根据自然资源部、农业农村部农村乱占耕地建房专项整治行动部际协调机制办公室印发《农村乱占耕地建房问题摸排工作方案》,明确通过开展摸排工作,摸清全国农村乱占耕地建房底数,建立全国农村乱占耕地建房问题工作台账,为分步整治、分类处置存量问题奠定基础,重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为,保障农民合理的建房需求,指标值=90%;项目绩效指标为一级产出指标二级指标质量指标,指标内容明确通过开展摸排工作,摸清全国农村乱占耕地建房底数,建立全国农村乱占耕地建房问题工作台账,为分步整治、分类处置存量问题奠定基础,重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为,保障农民合理的建房需求,指标值1;项目绩效指标为一级产出指标二级指标时效指标,指标内容强化机房安全,保障网络设备、服务器和国土宣传大屏等正常运行。维护矿产资源管理基础数据库数据,优化流程,完善基础数据库,收集的矢量数据坐标纠偏、格式转换等问题及项目策划生成运行维护管理相关工作,保障工作经费及技术人员队伍,指标值等于1; 项目绩效指标为一级产出指标二级指标时效指标,指标内容明年完成此项工作,指标值>90%;项目绩效指标为一级产出指标二级指标成本指标,指标内容根据自然资源部、农业农村部农村乱占耕地建房专项整治行动部际协调机制办公室印发《农村乱占耕地建房问题摸排工作方案》,明确通过开展摸排工作,摸清全国农村乱占耕地建房底数,建立全国农村乱占耕地建房问题工作台账,为分步整治、分类处置存量问题奠定基础,重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为,保障农民合理的建房需求,指标值=80%;项目绩效指标为一级效益指标二级指标社会效益指标,指标内容明确通过开展摸排工作,摸清全国农村乱占耕地建房底数,指标值≥0.85;项目绩效指标为一级效益指标二级指标服务满意度指标,指标内容明确通过开展摸排工作,摸清全国农村乱占耕地建房底数,指标值>90%;

项目7:一级项目名称为土地矿产破坏案件鉴定费、测绘费30万元,绩效中长期目标及年度目标为按照贵州省原国土资源厅 《贵州省国土资源厅关于非法采矿和破坏性采矿造成矿产资源破坏的价值鉴定暂行办法》、《贵州省耕地破坏鉴定暂行办法》要求,为严肃打击耕地和矿产资源破坏违法行为,有效保护相关自然资源,2021年开展违法案件办理预计需要耕地、采矿案件鉴定费、测绘费等,预计50万元。

项目概况为按照贵州省原国土资源厅 《贵州省国土资源厅关于非法采矿和破坏性采矿造成矿产资源破坏的价值鉴定暂行办法》、《贵州省耕地破坏鉴定暂行办法》要求,为严肃打击耕地和矿产资源破坏违法行为,有效保护相关自然资源,2021年开展违法案件办理预计需要耕地、采矿案件鉴定费、测绘费等。

项目绩效指标为一级产出指标二级指标数量指标,指标内容严肃打击耕地和矿产资源破坏违法行为,有效保护相关自然资源,指标值>90%;项目绩效指标为一级产出指标二级指标质量指标,指标内容严肃打击耕地和矿产资源破坏违法行为,有效保护相关自然资源,指标值>90%;项目绩效指标为一级产出指标二级指标时效指标,指标内容严肃打击耕地和矿产资源破坏违法行为,有效保护相关自然资源,指标值等于1;项目绩效指标为一级产出指标二级指标成本指标,指标内容严肃打击耕地和矿产资源破坏违法行为,有效保护相关自然资源,指标值<50万元;项目绩效指标为一级效益指标二级指标可持续发展指标,指标内容明确严肃打击耕地和矿产资源破坏违法行为,有效保护相关自然资源,2021年开展违法案件办理预计需要耕地、采矿案件鉴定费、测绘费等,指标值≥0.98;项目绩效指标为一级效益指标二级指标服务满意度指标,指标内容明确严肃打击耕地和矿产资源破坏违法行为,有效保护相关自然资源,2021年开展违法案件办理预计需要耕地、采矿案件鉴定费、测绘费等,指标值>90%;

项目8:一级项目名称为凯都大道近期可开发地块基础地形测绘120万元,绩效中长期目标及年度目标为随着凯都大道的建成开通,加强凯都大道沿线及凯里新城土地资源管理和开发利用,为今后在该区域实施产业发展用地规划、土地出让、城市建设等工作中提供基础地理信息技术服务保障,显得十分迫切和重要。

项目概况为随着凯都大道的建成开通,加强凯都大道沿线及凯里新城土地资源管理和开发利用,为今后在该区域实施产业发展用地规划、土地出让、城市建设等工作中提供基础地理信息技术服务保障,显得十分迫切和重要。

项目绩效指标为一级产出指标二级指标数量指标,指标内容制作凯都大道沿线1500数字线划图、数字高程模型、正射影像图以及实景三维建模,指标值>80%;项目绩效指标为一级产出指标二级指标质量指标,指标内容制作凯都大道沿线1500数字线划图、数字高程模型、正射影像图以及实景三维建模,指标值等于1;项目绩效指标为一级产出指标二级指标时效指标,指标制作凯都大道沿线1500数字线划图、数字高程模型、正射影像图以及实景三维建模,指标值=12个月;项目绩效指标为根据州政府主要领导指示,我局已完成对凯都大道沿线及凯里新城范围实地踏勘,初步勾绘了测绘范围,初步划定测区面积200平方公里,制作凯都大道沿线1500数字线划图、数字高程模型、正射影像图以及实景三维建模,指标值=120万元;项目绩效指标为一级效益指标二级指标社会效益指标,制作凯都大道沿线1500数字线划图、数字高程模型、正射影像图以及实景三维建模,指标值≥0.98;项目绩效指标为一级效益指标二级指标服务满意度指标,指标内容根据州政府主要领导指示,我局已完成对凯都大道沿线及凯里新城范围实地踏勘,初步勾绘了测绘范围,初步划定测区面积200平方公里,制作凯都大道沿线1500数字线划图、数字高程模型、正射影像图以及实景三维建模,指标值>90%;

项目9:一级项目名称为自然资源督察专项经费30万元,绩效中长期目标及年度目标为保护自然资源是我局工作的重要使命,结合我国的对自然资源保护的国则,必须实行最严格的自然资源保护制度,确保我国自然资源得到更好更完善保护,根据州委州政府的要求,必须对自然资源进行督察。

项目概况为保护自然资源是我局工作的重要使命,结合我国的对自然资源保护的国则,必须实行最严格的自然资源保护制度,确保我国自然资源得到更好更完善保护,根据州委州政府的要求,必须对自然资源进行督察。

项目绩效指标为一级产出指标二级指标数量指标,指标内容指运用法律、行政、经济、技术等手段和措施,对自然资源的数量和质量进行的保护及全面督察,督查县市占百分之百,指标值=100%;项目绩效指标为一级产出指标二级指标质量指标,指标内容指运用法律、行政、经济、技术等手段和措施,对自然资源的数量和质量进行的保护及全面督察,督查县市其质量得以保证,指标值>90%;项目绩效指标为一级产出指标二级指标时效指标,指标内容指运用法律、行政、经济、技术等手段和措施,对自然资源的数量和质量进行的保护及全面督察,督查县市其在一年内完成,指标值=12个月; 项目绩效指标为一级产出指标二级指标成本指标,指标内容涉及黔东南州16各县市所有自然资源的问题进行督察,运用法律、行政、经济、技术等手段和措施,指标内容对自然资源的数量和质量进行的保护及全面督察,指标值=30万元;项目绩效指标为一级效益指标二级指标生态效益指标,指标内容指运用法律、行政、经济、技术等手段和措施,对自然资源的数量和质量进行的保护及全面督察,保障自然资源生态的稳定、健康、可持续发展,指标值≥90%;项目绩效指标为一级效益指标二级指标服务满意度指标,指标内容指运用法律、行政、经济、技术等手段和措施,对自然资源的数量和质量进行的保护及全面督察,保障自然资源的数量和质量进行的保护及全面督察,指标值=90%

(五)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入(财政拨款收入):指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休:反映行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费。

13、事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括参公事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、其他涉及本单位的功能科目

2019999其他一般公共服务支出

2080501行政单位离退休

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506机关事业单位职业年金缴费支出

2101101 行政单位医疗

2120201城乡社区规划与管理

2120806土地出让业务支出

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2200101行政运行

2200102一般行政管理事务

2200104自然资源规划及管理

2200106自然资源利用与保护

2200109自然资源调查与确权登记

2200113地质矿产资源与环境调查

2200114地质勘查与矿产资源管理

2200129基础测绘与地理信息监管

2200199其他自然资源事务支出

2210201 住房公积金

五、部门预算表

详见附件州自然资源局2021年预算公开表附件二..xls