黔东南州国土资源局2019年部门预算及“三公”经费预算信息

黔东南州国土资源局2019年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2019-03-04 11:00 字体:[]



一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表


一、部门概况

(一)部门主要职能

(1)贯彻执行国家及省有关土地、矿产、测绘和地质环境管理的法律、法规和方针、政策;根据《立法法》规定和授权,起草本州土地、矿产、测绘和地质环境管理的单行条例、规范性文件;结合本州实际,拟定并组织实施土地、矿产、测绘和地质环境管理的有关规章、制度。

(2)贯彻国家对经济的宏观调控政策,参与宏观经济调控。控制全州建设用地总量、土地供应结构及矿权总量、矿产资源应结构,组织资源要素市场分析,研究制定产业和区域的供地政策、矿权设置政策。

(3)根据省级规划组织编制和实施本州国土规划、土地利用总体规划和土地利用年度计划、矿产资源规划、测绘规划、地质环境规划和其他专项规划;审查县市、乡镇土地利用总体规划、矿产资源规划、测绘规划和地质环境规划;参与审查报省人民政府和州人民政府审批的城市、乡镇、区域总体规划,参与重点项目的相关审查。

(4)对本州执行和遵守国土资源法律法规的情况进行监督、检查;加强国土资源动态巡查,及时发现、制止和纠正违法行为;严格保护资源,直接查处县市、乡镇人民政府及国土资源主管部门违反国土资源法律法规的行为。统筹协调本州土地市场治理整顿和矿产资源秩序治理整顿工作,依法保护土地所有权人,使用权人和矿业权人的合法权益;受州人民政府委托组织调处土地权属、矿权权属和地质灾害纠纷;负责有关土地、矿产、测绘和地质环境管理的听证、行政复议和应诉工作。

(5)组织实施土地用途管制和基本农田保护工作;加强对建设项目同意征地和农用地、建设用地、未利用地的管理;承办农用地转用、土地征地后和土地整治项目的审查、报批工作;负责编制土地整治规划和年度计划;监督、检查和指导土地整治工作。

(6)组织土地资源调查和城镇地籍调查、动态监测、变更调查及土地统计;组织实施土地确权、土地定级、土地登记发证与土地证书查验以及城乡地籍信息化、规范化建设等工作。

(7)承担国有企业改制的土地资产处置工作;指导城镇基准地价评测工作;组织实施国有土地划拨使用目录和乡镇、村用地管理办法;统一管理农村计提建设用地使用权,对农村集体土地所有权进行确权登记;建立和监督管理土地交易市场。

(8)监督管理矿产资源开发利用和保护工作。依照有关规定负责采矿权审核上报及审批登记发证工作,审查本级发证矿产资源开发利用方案;负责矿山地质环境的监督管理;依法开展矿产品运销环节的监督管理;负责矿山督查和采矿业的统计工作;培育和管理矿业权市场。

(9)负责地质勘查工作的监督管理。协调处理地质勘查纠纷,保护探矿权人的合法权益;编制和审查地方勘查项目申请书,对勘查基金项目的实施进行监督管理;负责矿产资源储量的登记、统计工作。

(10)负责地质环境及信息系统的监督管理工作。组织、协调、指导和监督本州地质灾害防治和地质环境监测工作;负责地质遗迹保护、监督管理工作。

(11)管理基础工程测量、地籍测绘、行政区域界限测绘等工作,负责工程测量、房地产测绘及其他测绘的行业管理;协助对本州内测绘质量监督工作;负责本州测绘成果保密监督管理以及测绘成果目录(副本)的收集、整理上报工作;负责测量标志的保护;负责对本州地图的审核上报工作。

(12)依法征收土地、矿产、测绘等法律、法规规定的各项规费和价款,监督矿产开采企业缴存矿山环境恢复治理保证金。

(13)组织开展有关土地、矿产、测绘和地质环境管理的宣传、教育、科级推广及对外合作与交流工作。

(14)负责下级国土资源主管部门领导班子和同级职务干部的考察、考核、任免、奖惩、培训等管理工作;负责下级国土资源主管部门领导班子的绩效考评。

(15)指导监督土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记、海域登记等不动产登记工作;建立不动产统一登记制度,制定不动产权属争议的调处制度;牵头建设不动产登记信息基础平台建设;会同有关部门研究起草不动产统一登记的政策,会同林业部门负责重点国有林区森林、林木、林地的登记发证。

(16)承办州委、州人民政府及省国土资源厅交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

黔东南州国土资源局设8个内设机构;(1.办公室;2.人事教育科;3.政策法规科;4.行政审批服务科;5.规划与耕地保护科;6.土地利用与地籍管理科;7.矿产资源与地质环境管理科;8、纪检监察室。)局机关行政编制20名。其中,局长1名,副局长4名,总工程师1名,总规划师1名;正副科级领导职数8名,机关工勤人员编制4名。

其他事项:一是保留凯里经济开发区国土资源分局;二是所属事业单位有州国土资源执法监察支队、州国土资源信息中心、州土地收购储备中心、州地质公园管理局、州国土资源勘测规划院、州土地开发中心、州矿权储备交易局、州不动产登记事务中心、州地质灾害防治应急指导中心。三是所属自收自支事业单位州土地估价事务所。

本年度无机构变动情况。

(三)部门人员构成

人员情况:全局及所属事业单位编制数136人,实有人数在职114人,财政拨款人109人、自收自支事业5人。(其中局机关20人行政、机关工勤1人、12人参公、44人事业,所属事业单位工勤2人;开发区行政4人、事业工勤2人、机关事业3人、21人事业、局所属自收自支事业1人、开发区自收自支事业4人),退休人员24人

本年度局机关行政减少3人,分别是杨胜武调出、盘祖湘、夏文兰退休,开发区国土分局事业减少2人,分别为龙丹调贵阳,姜雅娴因病死亡。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:

本年度部门收支总预算额1613.45万元。其中上年结转153.87万元;本年度部门收入1459.58万元,在收入预算中的占比内容是:人员工资福利支出1124.39万元,占总收入77.04%;商品和服务支出268.6万元,占总收入18.40%,离退休费51.59万元,占总收入的3.53%,一般公共预算项目支出15万元,占总收入的1.03%。

收支增减变化情况说明:

本年度部门收支总预算额1613.45万元,比上年度收支总预算额2118.71万元减少23.85%,减少的主要原因是本年结转153.87万元,比上年结转629.58万元减少75.56%,积极推进项目实施,及时拨款减少项目资金结余结转。其中本年度人员工资福利支出1124.39万元,比上年度人员支出1098.63万元增加19.69%;增加的主要原因是本年度职工基本工资普遍上调;本年度商品和服务支出本年度268.6万元比上年度商品和服务支出本年度293.60万元减少8.51%,减少的主要原因是本年度财政压缩公用经费用于扶贫工作和职工人员减少所导致;本年度离退休费51.59万元比上年度离退休费48.45万元增加6.48%,增加的主要原因是本年度新增2名退休职工;本年度一般公共预算项目支出15万元,比上年增加100%,增加的主要原因是因工作需要,急需对会议室视频改造升级。

收入预算情况说明:

部门收入预算的构成情况:本年度一般公共预算拨款收入1459.58万元,其中工资福利支出1124.39万元,占总收入77.04%,其中:基本工资及津贴876.75万元,占总收入60.07%,住房公积金104.56万元,占总收入7.16%,机关事业单位基本养老保险缴费142.41万元,占总收入12.67%;商品和服务支出268.6万元,占总收入18.40%;对个人和家庭的补助51.59万元,占总收入3.53%,其中:退休费51.59万元,占总收入3.53%;一般公共预算项目支出15万元,占总收入的1.03%。

4、支出预算情况说明

(1)支出预算总体情况。

公共财政预算基本支出1459.25万元.

本年度一般公用经费274.5万元预计列支明细如下:办公费17万元、印刷费11万元、咨询费3万元、手续费0.2万元、水费1.5万元、电费17万元、邮电费13万元、物业管理费1万元、差旅费20万元、维修(护)费5万元、会议费8万元,培训费12万元、公务接待费9元、劳务费5万元、委托业务费3万元、福利费20万元、公务用车运行维护费24.61万元,其他交通费用(包含职工车补)39.12万元、其他商品服务支出(包含党建经费、残疾保险金、帮扶资金)37.83万元、办公设备购置21.34万元;上年结转会议费

人员经费 1184.75万元预计列支明细如下:基本工资379.21万元(为全局职工基本工资)、津贴补贴186.19万元(为公务员津贴补贴和附加改革性补贴)、奖金31.6万元(为公务员年终一次性奖金)、绩效工资276.27万元(为事业人员基础性绩效和奖励性绩效工资及附加基础性绩效工资)、机关事业单位基本养老保险缴费150.61万元(为全局职工基本养老保险缴费)、其他工资福利3.48万元(为社聘人员工资)、抚恤金0.67万元(为遗属人员生活补助)、生活补助51.59万元(为退休人员统筹外工资)、公积金104.56万元(为全局职工公积金)。

公共财政预算项目支出15万元。本年度公共财政预算项目支出15万元,该项目为黔东南州国土资源视频系统建设工程项目。

2、2019年部门“三公经费”预算支出34.8万元,比2018年度25.07万元上升38.81%,上升的主要原因是2018年只预算行政机关公务用车,本年度包括局机关及下属事业单位公务用车运行费。其中:公务用车运行费25.8万元,公务用车购置预算0元(因我州对公务用车购置实行总额控制,年初无法细分到部门,我局2019年度无公务购车计划),公务用车运行费预计同比2018年公务用车运行预算15.97万元上升61.55%;上升的主要原因是2018年只预算行政机关公务用车,本年度包括局机关及下属事业单位公务用车运行费;公务接待费9万元,预计同比2018年公务接待预算下降1.10%,下降的主要原因是严格执行中央八项规定、省委十项规定、州委十二项规定,厉行节约,减少不必要的开支;因公出国(境)经费预算0元,因我州州本级2019年因公出国(境)经费实行零预算,因此我局2019年度因公出国经费为0元。

(3)政府性基金预算支出情况。2019年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

本年度公共财政预算项目支出154.20万元,上年结转项目资金139.20万元,本年安排一般公共预算项目支出15万元。一是2018年地质灾害防治经费14.87万元、为地灾灾害巡查、防治专项工作经费;二是2018是州矿权储备交易局工作经费26万元,为下属事业单位矿权局工作经费,矿权专项用于野外勘查、方案编制、项目检查等工作实施提供后勤保障;三是2018年州级第三次全国土地调查工作经费启动资金93.48万元,目前该工作正在开展,主要用于三调办办公设备购置和工作经费运转;四是黔东南州国土资源视频会议系统15万元,主要用于信息化视频会议系统建设。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2019年我单位运行经费预算为268.6 万元,上年结转会议费4.71万元,公务用车维护费1.19万元。预算支出明细:办公费17万元、印刷费11万元、咨询费3万元、手续费0.2万元、水费1.5万元、电费17万元、邮电费13万元、物业管理费1万元、差旅费20万元、维修(护)费5万元、会议费12.71万元、培训费12万元、公务接待费9元、劳务费5万元、委托劳务费3万元、福利费20万元、事业单位公务用车运行维护费10.19万元,行政单位公务用车运行维护费,12万元,行政单位公车改革后与交通费3.61万元;其他交通费用(用于驻村人员交通费用)3万元,公车改革补贴36.12万元、移动通信费11.38万元、其他商品服务支出(包含党建经费、残疾保险金、帮扶资金)26.45万元、办公设备购置21.34万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2019年初,国有资产合计2227.86万元,其中:流动资产53.98万元,固定资产2173.88万元。

(三)部门政府采购情况

2019年本单位政府采购预算21.34万元,采购项目主要是台式电脑19台9.42万元;笔记本电脑5台3万元;多功能一体机2台1.1万元;打印机6台2.1万元;传真机2台0.4万元;扫描仪3台0.6万元;碎纸机5台0.6万元;办公桌椅6套1.3万元;办公沙发3组0.7万元;桌前椅4张0.12元;文件柜1个0.2万元;平板电脑1台1.8万元。

(四)预算绩效说明

2019年实行绩效目标管理的一级项目0 个,涉及财政拨款预算0 万元。其中项目1:一级项目名称为0,绩效中长期目标为0,绩效年度目标为0(参照部门预算系统财政中长期绩效管理),项目概况为0,项目长期绩效指标为0,项目年度绩效指标为0(参照项目绩效目标表-续表);项目2:一级项目名称为0

(五)专业名词解释

1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、部门预算表

详见附件。

附件:州国土局2019年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls