2023年黔东南州自然资源局本级部门决算公开说明
2023年黔东南州自然资源局本级部门
决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分黔东南州自然资源局本级概况
一、部门职责
1、主要职能
（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟定自然资源和国土空间规划及测绘等相关政策并监督检查执行情况。
（2）负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；组织并指导全州自然资源调查监测评价工作。
（3）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，拟定相关政策并组织实施；建立健全全州统一的自然资源和不动产登记信息管理平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督全州自然资源和不动产确权登记工作。
（4）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准；拟定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（5）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省自然资源发展规划，组织拟定全州自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，实施政府公示自然资源价格体系制度，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（6）负责建立全州空间规划体系并监督实施。牵头编制主体功能区规划并组织实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；实施国土空间用途管制制度，研究拟定城乡规划政策并监督实施；组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。承担黔东南州城乡规划委员会办公室职责。
（7）负责统筹全州国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头拟定生态补偿制度并组织实施，拟定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重要备选项目。
（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟定耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况；承担乡（镇）、村等乡村振兴规划管理和实施指导等工作。
（9）负责管理地质勘查行业和地质工作。协助上级编制地质勘查规划及监督检查执行情况；管理州内地质勘查项目，组织实施州内地质矿产勘查专项；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。
（10）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全州地质灾害防治规划并指导实施，执行国家防护标准；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理及搬迁避让工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（11）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。
（12）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。
（13）推动自然资源领域科技发展。根据自然资源领域科技创新发展和人才培养战略，拟定并实施相关规划和计划；组织编制并监督实施技术标准、规程规范；组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（14）开展自然资源对外交流合作，承担自然资源领域对外交流合作和涉外行政许可相关工作。
（15）根据授权对地方政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；指导地方有关行政执法工作。
（16）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
（17)统一领导和管理州林业局。
（18）完成州委、州政府和省自然资源厅交办的其他任务。
二、机构设置
我局内设15个科（室）。包括：办公室、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿产资源管理科、国土测绘与地理信息管理科、自然资源督察科、建设项目管理科、人事科（机关党委办公室）。
州自然资源局机关行政编制39 名。设局长1 名，副局长3 名（不含兼职）；科级领导职数21 名（含机关党委专职副书记1 名，总工程师1 名，总规划师1 名）。
所属事业单位有黔东南自然资源综合行政执法支队、黔东南州自然资源信息技术中心、黔东南州自然资源储备技术服务中心、黔东南州自然资源调查技术服务中心、黔东南州国土空间生态修复技术服务中心、黔东南州不动产登记服务中心、黔东南州地质灾害防治技术服务中心、黔东南州自然资源规划技术服务中心、黔东南州自然资源宣传教育中心、黔东南州测绘与地理信息技术服务中心。
人员情况：行政单位编制数40人，实有30人；参公编实有13人；事业单位编制数105人，实有95人；含机关工勤2人；退休人员41人，社聘人员4人，我局共有人数185人。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | |||
|
单位：黔东南州自然资源局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
19,343.90 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
47.20 | ||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
36,246.99 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | ||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | ||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | ||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 | ||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | ||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | ||||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
263.85 | ||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
126.90 | ||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
36,246.99 | ||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
18,769.42 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
143.20 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
21.15 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
55,590.89 |
本年支出合计 |
58 |
55,618.71 |
|
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
191.00 |
年末结转和结余 |
60 |
163.18 |
|
|
30 |
61 |
|||||
|
总计 |
31 |
55,781.89 |
总计 |
62 |
55,781.89 |
|
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
收入决算表
|
公开02表 |
|||
|
单位：黔东南州自然资源局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
55,590.89 |
55,590.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
47.20 |
47.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
47.20 |
47.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
47.20 |
47.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
263.84 |
263.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
263.84 |
263.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
230.85 |
230.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.99 |
32.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
126.90 |
126.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
126.90 |
126.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
126.90 |
126.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
36,246.99 |
36,246.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
36,246.99 |
36,246.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
35,989.45 |
35,989.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
89.55 |
89.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
167.99 |
167.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
18,741.60 |
18,741.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
18,741.60 |
18,741.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2200101 |
行政运行 |
2,525.14 |
2,525.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
777.23 |
777.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
13,532.34 |
13,532.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
414.55 |
414.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2200113 |
地质矿产资源与环境调查 |
24.44 |
24.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
1,077.15 |
1,077.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
390.75 |
390.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
143.20 |
143.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
143.20 |
143.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
143.20 |
143.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.15 |
21.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
21.15 |
21.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
21.15 |
21.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | |||
|
单位：黔东南州自然资源局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||||
|
合计 |
55,618.71 |
3,059.09 |
52,559.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
47.20 |
0.00 |
47.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
47.20 |
0.00 |
47.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
47.20 |
0.00 |
47.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
263.84 |
263.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
263.84 |
263.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
230.85 |
230.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.99 |
32.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
126.90 |
126.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
126.90 |
126.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
126.90 |
126.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
36,246.99 |
0.00 |
36,246.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
36,246.99 |
0.00 |
36,246.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
35,989.45 |
0.00 |
35,989.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
89.55 |
0.00 |
89.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
167.99 |
0.00 |
167.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
18,769.42 |
2,525.14 |
16,244.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22001 |
自然资源事务 |
18,769.42 |
2,525.14 |
16,244.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2200101 |
行政运行 |
2,525.14 |
2,525.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
777.23 |
0.00 |
777.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
13,532.34 |
0.00 |
13,532.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
414.55 |
0.00 |
414.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2200113 |
地质矿产资源与环境调查 |
44.76 |
0.00 |
44.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
1,077.15 |
0.00 |
1,077.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
398.25 |
0.00 |
398.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
143.20 |
143.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
143.20 |
143.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
143.20 |
143.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.15 |
0.00 |
21.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
21.15 |
0.00 |
21.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
21.15 |
0.00 |
21.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|||
|
单位：黔东南州自然资源局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
19,343.90 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
47.20 |
47.20 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
36,246.99 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
263.85 |
263.85 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
126.90 |
126.90 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
36,246.99 |
0.00 |
36,246.99 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
18,741.60 |
18,741.60 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
143.20 |
143.20 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
21.15 |
21.15 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
55,590.89 |
本年支出合计 |
59 |
55,590.89 |
19,343.90 |
36,246.99 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
55,590.89 |
总计 |
64 |
55,590.89 |
19,343.90 |
36,246.99 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | |||
|
单位：黔东南州自然资源局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
19,343.90 |
3,059.09 |
16,284.81 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
47.20 |
0.00 |
47.20 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
47.20 |
0.00 |
47.20 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
47.20 |
0.00 |
47.20 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
263.84 |
263.84 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
263.84 |
263.84 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
230.85 |
230.85 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.99 |
32.99 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
126.90 |
126.90 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
126.90 |
126.90 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
126.90 |
126.90 |
0.00 |
||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
18,741.60 |
2,525.14 |
16,216.46 |
||||
|
22001 |
自然资源事务 |
18,741.60 |
2,525.14 |
16,216.46 |
||||
|
2200101 |
行政运行 |
2,525.14 |
2,525.14 |
0.00 |
||||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
777.23 |
0.00 |
777.23 |
||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
13,532.34 |
0.00 |
13,532.34 |
||||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
414.55 |
0.00 |
414.55 |
||||
|
2200113 |
地质矿产资源与环境调查 |
24.44 |
0.00 |
24.44 |
||||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
1,077.15 |
0.00 |
1,077.15 |
||||
|
2200129 |
基础测绘与地理信息监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
390.75 |
0.00 |
390.75 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
143.20 |
143.20 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
143.20 |
143.20 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
143.20 |
143.20 |
0.00 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.15 |
0.00 |
21.15 |
||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
21.15 |
0.00 |
21.15 |
||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
21.15 |
0.00 |
21.15 |
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：黔东南州自然资源局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
2,572.81 |
302 |
商品和服务支出 |
284.46 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
600.34 |
30201 |
办公费 |
21.29 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
246.49 |
30202 |
印刷费 |
1.53 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30103 |
奖金 |
620.64 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
7.98 |
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
46.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
459.73 |
30205 |
水费 |
1.17 |
31002 |
办公设备购置 |
5.81 |
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
230.85 |
30206 |
电费 |
35.13 |
31003 |
专用设备购置 |
2.17 |
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.99 |
30207 |
邮电费 |
26.77 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
78.80 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
42.34 |
30209 |
物业管理费 |
0.33 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.57 |
30211 |
差旅费 |
8.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
191.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
7.08 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.85 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
193.85 |
30215 |
会议费 |
2.83 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.99 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||
|
30302 |
退休费 |
148.66 |
30217 |
公务接待费 |
3.20 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
42.45 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
2.73 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
36.66 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
22.63 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
49.21 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
65.64 |
||||||||||||||
|
人员经费合计 |
2,766.65 |
公用经费合计 |
292.44 |
|||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：黔东南州自然资源局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合计 |
0.00 |
36,246.99 |
36,246.99 |
0.00 |
36,246.99 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
36,246.99 |
36,246.99 |
0.00 |
36,246.99 |
0.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
36,246.99 |
36,246.99 |
0.00 |
36,246.99 |
0.00 |
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
35,989.45 |
35,989.45 |
0.00 |
35,989.45 |
0.00 |
||||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
0.00 |
89.55 |
89.55 |
0.00 |
89.55 |
0.00 |
||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
167.99 |
167.99 |
0.00 |
167.99 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 | |||
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单位：黔东南州自然资源局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 | ||||||||
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开09表 | |||
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单位：黔东南州自然资源局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 | ||||||||||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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76.32 |
0.00 |
73.12 |
17.28 |
55.84 |
3.20 |
76.32 |
0.00 |
73.12 |
17.28 |
55.84 |
3.20 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为55781.89万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2756.16万元，增长5.20%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入支出较上年增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计55590.89万元，其中：财政拨款收入55590.89万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计55618.71万元，其中：基本支出3059.09万元，占5.50%；项目支出52559.62万元，占94.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为55590.89万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加5234.44万元，增长10.39%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入较上年增加。
2023年度财政拨款支出为55590.89万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加3208.67万元，增长6.13%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款支出较上年增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入19343.90万元。与2022年度相比，决算数增加15093.49万元，增长355.11%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年增加。
；政府性基金预算财政拨款收入36246.99万元。与2022年度相比，决算数减少9859.05万元，下降21.38%，主要原因是：征拆资金支出较上年度减少。
2023年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：没有国有资本经营费用产生。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出19343.90万元，占本年支出合计的34.78%。与2022年度相比，增加13089.72万元，增长209.30%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）47.20万元，占0.24%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）263.85万元，占1.36%；卫生健康支出（类）126.90万元，占0.66%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）18741.60万元，占96.89%；住房保障支出（类）143.20万元，占0.74%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）21.15万元，占0.11%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19343.90万元，支出决算为19343.90万元，完成年初预算的100.00%。其中:
1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出230.85万元，占1.2%；
2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出32.99万元，占0.2%；
3、2101101行政单位医疗128.9万元，占0.7%；
4、2200101行政运行2525.14万元，占13.08%；
5、2200104自然资源规划及管理777.23万元，占4.02%；
6、2200106自然资源利用与保护13532.34万元，70%；
7、2200109自然资源调查与确权登记414.55万元，占2.14%；
8、2200113地质矿产资源与环境调查24.44万元，占0.12%；
9、2200114地质勘查与矿产资源管理1077.15万元，占5.6%；
10、2240601地质灾害防治21.15万元，占0.1%；
11、2200199其他自然资源事务支出390.75万元，占2.02%；
12、2210201住房公积金143.2万元，占0.8%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3059.09万元，其中：
（一）人员经费2766.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金等。
（二）公用经费292.44万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入36246.99万元，本年支出36246.99万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少9881.05万元，下降21.42%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出较上年减少。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：没有国有资本经营支出。具体情况如下：没有国有资本经营支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为76.32万元，支出决算为76.32万元，完成预算的100.00%；较上年减少34.00万元，下降30.82%;主要变动原因是本年度公务购车成本较上年减少1辆，运行维护费较上年减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;主要变动原因是没有因公出国费产生。
2.公务用车购置及运行维护费预算73.12万元，支出决算73.12万元，完成预算的100.00%；较上年减少31.63万元，下降30.20%;主要变动原因是本年度公务购车成本较上年减少1辆，运行维护费较上年减少。
3.公务接待费预算3.20万元，支出决算3.20万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.36万元，下降42.45%;主要变动原因是省（市）、地（州）、县等单位来黔东南调研、工作交流、检查指导等工作较上年减少。国内接待费支出3.20万元，主要是：省（市）、地（州）、县等单位来黔东南调研、工作交流、检查指导等工作的公务接待支出。2023年国内公务接待89.00批次，300.00人次。国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：没有国外接待费支出。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出292.44万元，与2022年度相比，基本持平，主要原因是在编人员与上年度持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：行政机关公务用车2辆，下属事业单位公务用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，按照《州财政局关于开展2023年度绩效自评工作的通知》（黔东南财绩〔2023〕3号）的文件要求，对我单位2023年的所有资金项目支出绩效和部门整体支出绩效的完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高项目资金使用效率，提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位2023年度预算资金使用情况进行核查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。
根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合部门特点，设计绩效评价体系。2023年所有资金项目和部门整体支出绩效评价指标体系包括资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。最后根据各项指标评价情况完成绩效自评工作。
（二）绩效自评规模
1、评价范围：黔东南州自然资源局2023年度部门整体支出。
2、项目数量：33个。
3、资金情况：55618.71万元。
（三）绩效自评整体结论
本年度，部门整体支出预算严格按照财政部门的规定和要求进行编制，确保了预算的合理性和科学性。预算内容包括人员经费、项目经费等多个方面，为部门的正常运转和事业发展提供了有力保障。在预算执行过程中，本部门严格按照预算计划执行，加强预算管理，确保预算资金的有效利用。同时，注重预算执行的监控和评估，及时调整预算安排，确保预算目标的顺利实现。
今年以来，在州委、州政府的坚强领导下本部门整体支出项目取得了显著的成果产出。全州自然资源系统始终深入学习贯彻党的二十大精神，坚定围绕“四新”主攻“四化”主战略，切实推动自然资源各项工作。自然资源部门职能职责特殊，承担着耕地保护、地质灾害防治、矿山地质环境恢复治理、土地整治项目复核复审、农村乱占耕地建房整治、“两违”整治、规划督察、自然资源违法案件查处等职能职责，高效完成各项工作任务，提高了人民群众的满意度；这些成果不仅提升了部门的形象和声誉，也为社会进步和经济发展做出了积极贡献。
（二）项目支出绩效自评结果
1、2023年黔东南州州级监测员监测补助经费项目支出绩效评价总分得分：100 分、等级：优；
2、2023年黔东南州州级技术服务保障经费项目支出绩效评价总分得分：100 分、等级：优；
3、开展丹寨县龙泉镇白元——翁垴地区玻璃用砂岩矿找矿项目支出绩效评价总分得分97.8分、等级：优；
4、贵州省历史遗留矿山生态修复（苗岭历史遗留矿山生态修复示范工程）项目支出绩效评价总分得分：96.88 分、等级：优；
5、黔东南州矿山地质环境治理恢复专项规划项目支出绩效评价总分得分：100 分、等级：优；
6、2022年度全州补充耕地专项行动州级工作经费项目支出绩效评价总分得分：100 分、等级：优；
7、档案整理及数字化经费项目支出绩效评价总分得分：92.51分、等级：优；
8、深化“两违”整治工作经费项目支出绩效评价总分得分：97.89 分、等级：优；
9、农村乱占耕地建房整治工作经费项目支出绩效评价总分得分：99.64 分、等级：优；
10、耕地占补平衡百日攻坚行动工作经费项目支出绩效评价总分得分：92.5分、等级：优；
11、黔东南州州级自然资源统一确权登记项目技术服务费项目支出绩效评价总分得分：100 分、等级：优；
12、2023年黔东南州地质灾害结余资金调剂使用经费项目支出绩效评价总分得分：97.43分、等级：优；
13、黔东南州2023年省级地质灾害自动化监测点建设及运维专项资金项目支出绩效评价总分得分：90.46 分、等级：优；
14、2023年黔东南州地质灾害防治经费项目支出绩效评价总分得分：99.98 分、等级：优；
15、2023年调查监测及2022年度国土变更调查工作经费项目支出绩效评价总分得分：99.35 分、等级：优；
16、黔东南州2021年度国土变更调查州级复核项目尾款项目支出绩效评价总分得分：100分、等级：优；
17、黔东南州“多规合一”业务协同平台项目尾款项目支出绩效评价总分得分：100 分、等级：优；
18、全州硅质原料和陶瓷原料资源勘查资金项目尾款项目支出绩效评价总分得分：90.66 分、等级：优；
19、黔东南州2020年“十四五“矿产资源总体规划编制项目支出绩效评价总分得分：100分、等级：优；
20、搭建黔东南州国土空间用途管制监管系统项目支出绩效评价总分得分：88.47分、等级：良；
21、县市级国土空间总体规划成果州级审查项目经费项目支出绩效评价总分得分：99.66 分、等级：优；
22、黔东南州国土空间总体规划（2021-2035年）编制项目支出绩效评价总分得分：99 分、等级：优；
23、搭建黔东南州国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督信息系统项目支出绩效评价总分得分：100分、等级：优；
24、搭建黔东南州国土空间平台规划“一张图”系统履约保证金项目支出绩效评价总分得分：100 分、等级：优；
25、原凯晟铝业土地收储成本补偿款项目支出绩效评价总分得分：100分、等级：优；
26、华恺尚城项目征拆费用项目支出绩效评价总分得分：100分、等级：优；
27、原州农业局片区拆迁成本项目支出绩效评价总分得分：93.48 分、等级：优；
28、原262厂片区棚户区改造项目支出绩效评价总分得分：100分、等级：优；
29、黔东南州全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点项目支出绩效评价总分得分：99.5 分、等级：优；
30、原262片区棚户区改造项目收储费用项目支出绩效评价总分得分：100分、等级：优；
31、州级土地评估费及测绘费项目支出绩效评价总分得分：100 分、等级：优；
32、黔东南州智慧耕地综合监管平台项目支出绩效评价总分得分：99 分、等级：优；
33、省级国土空间生态修复专项（历史遗留矿山生态修复）项目支出绩效评价总分得分：100 分、等级：优；
（三）部分重点项目绩效评价结果
经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进行全面详细分析计算，我单位部门整体支出绩效自评综合得分为96.4分，等级：优。
我单位项目支出绩效共计33个（包含上年结转项目），其中自评结果为“优”有32个，占比96.97%；自评结果为“良”有1个，占比3.03 %，自评结果为“中”有 0 个。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
