黔东南州自然资源局本级2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 黔东南州自然资源局本级概述
一、部门职责
黔东南州自然资源局本级的主要职责是：
一、部门职责
1、主要职能
（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟定自然资源和国土空间规划及测绘等相关政策并监督检查执行情况。
（2）负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；组织并指导全州自然资源调查监测评价工作。
（3）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，拟定相关政策并组织实施；建立健全全州统一的自然资源和不动产登记信息管理平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督全州自然资源和不动产确权登记工作。
（4）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准；拟定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（5）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省自然资源发展规划，组织拟定全州自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，实施政府公示自然资源价格体系制度，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（6）负责建立全州空间规划体系并监督实施。牵头编制主体功能区规划并组织实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；实施国土空间用途管制制度，研究拟定城乡规划政策并监督实施；组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。承担黔东南州城乡规划委员会办公室职责。
（7）负责统筹全州国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头拟定生态补偿制度并组织实施，拟定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重要备选项目。
（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟定耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况；承担乡（镇）、村等乡村振兴规划管理和实施指导等工作。
（9）负责管理地质勘查行业和地质工作。协助上级编制地质勘查规划及监督检查执行情况；管理州内地质勘查项目，组织实施州内地质矿产勘查专项；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。
（10）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全州地质灾害防治规划并指导实施，执行国家防护标准；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理及搬迁避让工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（11）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。
（12）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。
（13）推动自然资源领域科技发展。根据自然资源领域科技创新发展和人才培养战略，拟定并实施相关规划和计划；组织编制并监督实施技术标准、规程规范；组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（14）开展自然资源对外交流合作，承担自然资源领域对外交流合作和涉外行政许可相关工作。
（15）根据授权对地方政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；指导地方有关行政执法工作。
（16）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
（17)统一领导和管理州林业局。
（18）完成州委、州政府和省自然资源厅交办的其他任务。
二、机构设置
黔东南州自然资源局本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：本单位内设16个科（室）。包括：办公室、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿产资源管理科、国土测绘与地理信息管理科、自然资源督察科、建设项目管理科、人事科（机关党委办公室）、执法监督科。所属事业单位有黔东南州自然资源信息技术中心、黔东南州自然资源储备技术服务中心、黔东南州自然资源调查技术服务中心、黔东南州国土空间修复技术服务中心、黔东南州不动产登记服务中心、黔东南州地质灾害防治技术服务中心、黔东南州自然资源规划技术服务中心、黔东南州自然资源宣传教育中心、黔东南州测绘与地理信息技术服务中心。
其中财政拨款开支年末在职人员中，行政人员33人，与上年持平；参照公务员法管理人员13人，较上年减少13人，降低100%，机构改革人员已全部划转州应急局；非参公事业人员95人，与上年持平。单位实有人数132人，含4人长期社聘人员。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黔东南州自然资源局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,821.54 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
206.92 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
7,854.17 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
406.44 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
121.58 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
7,854.17 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
6,435.93 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
148.63 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
502.03 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
15,675.70 |
本年支出合计 |
58 |
15,675.70 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
15,675.70 |
总计 |
62 |
15,675.70 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：黔东南州自然资源局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
15,675.70 |
15,675.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
206.92 |
206.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
202.95 |
202.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
202.95 |
202.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
406.43 |
406.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
336.48 |
336.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
94.38 |
94.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
208.19 |
208.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.91 |
33.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
69.95 |
69.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
68.43 |
68.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
121.58 |
121.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
121.58 |
121.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
121.58 |
121.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
7,854.17 |
7,854.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,854.17 |
7,854.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
7,854.17 |
7,854.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
6,435.92 |
6,435.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
6,435.92 |
6,435.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
2,108.05 |
2,108.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
118.00 |
118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
2,722.55 |
2,722.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
377.80 |
377.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
959.55 |
959.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200129 |
基础测绘与地理信息监管 |
21.90 |
21.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
128.07 |
128.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
148.63 |
148.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
148.63 |
148.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
148.63 |
148.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
502.03 |
502.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
502.03 |
502.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
502.03 |
502.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：黔东南州自然资源局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
15,675.70 |
2,788.67 |
12,887.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
206.92 |
3.97 |
202.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
202.95 |
0.00 |
202.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
202.95 |
0.00 |
202.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
406.43 |
406.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
336.48 |
336.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
94.38 |
94.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
208.19 |
208.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.91 |
33.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
69.95 |
69.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
68.43 |
68.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
121.58 |
121.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
121.58 |
121.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
121.58 |
121.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
7,854.17 |
0.00 |
7,854.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,854.17 |
0.00 |
7,854.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
7,854.17 |
0.00 |
7,854.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
6,435.92 |
2,108.05 |
4,327.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
6,435.92 |
2,108.05 |
4,327.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
2,108.05 |
2,108.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
118.00 |
0.00 |
118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
2,722.55 |
0.00 |
2,722.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
377.80 |
0.00 |
377.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
959.55 |
0.00 |
959.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200129 |
基础测绘与地理信息监管 |
21.90 |
0.00 |
21.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
128.07 |
0.00 |
128.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
148.63 |
148.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
148.63 |
148.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
148.63 |
148.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
502.03 |
0.00 |
502.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
502.03 |
0.00 |
502.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
502.03 |
0.00 |
502.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：黔东南州自然资源局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,821.54 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
206.92 |
206.92 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
7,854.17 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
406.44 |
406.44 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
121.58 |
121.58 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
7,854.17 |
0.00 |
7,854.17 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
6,435.93 |
6,435.93 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
148.63 |
148.63 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
502.03 |
502.03 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
15,675.70 |
本年支出合计 |
59 |
15,675.70 |
7,821.54 |
7,854.17 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
15,675.70 |
总计 |
64 |
15,675.70 |
7,821.54 |
7,854.17 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：黔东南州自然资源局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：黔东南州自然资源局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
7,821.54 |
2,788.67 |
5,032.87 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
206.92 |
3.97 |
202.95 | ||
|
20101 |
人大事务 |
3.97 |
3.97 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
3.97 |
3.97 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
202.95 |
0.00 |
202.95 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
202.95 |
0.00 |
202.95 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
406.43 |
406.43 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
336.48 |
336.48 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
94.38 |
94.38 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
208.19 |
208.19 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.91 |
33.91 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
69.95 |
69.95 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
68.43 |
68.43 |
0.00 | ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1.52 |
1.52 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
121.58 |
121.58 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
121.58 |
121.58 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
121.58 |
121.58 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
6,435.92 |
2,108.05 |
4,327.87 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
6,435.92 |
2,108.05 |
4,327.87 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
2,108.05 |
2,108.05 |
0.00 | ||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
118.00 |
0.00 |
118.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
2,722.55 |
0.00 |
2,722.55 | ||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
377.80 |
0.00 |
377.80 | ||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
959.55 |
0.00 |
959.55 | ||
|
2200129 |
基础测绘与地理信息监管 |
21.90 |
0.00 |
21.90 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
128.07 |
0.00 |
128.07 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
148.63 |
148.63 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
148.63 |
148.63 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
148.63 |
148.63 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
502.03 |
0.00 |
502.03 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
502.03 |
0.00 |
502.03 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
502.03 |
0.00 |
502.03 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：黔东南州自然资源局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,309.09 |
302 |
商品和服务支出 |
308.33 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
574.84 |
30201 |
办公费 |
93.88 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
209.10 |
30202 |
印刷费 |
6.27 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
580.95 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
35.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
375.31 |
30205 |
水费 |
0.90 |
310 |
资本性支出 |
4.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
208.19 |
30206 |
电费 |
30.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.91 |
30207 |
邮电费 |
6.40 |
31002 |
办公设备购置 |
4.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
98.80 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.58 |
30209 |
物业管理费 |
0.32 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.19 |
30211 |
差旅费 |
10.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
148.63 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
6.01 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
21.57 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
167.25 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
94.38 |
30217 |
公务接待费 |
1.90 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
69.95 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.92 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
26.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
4.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
18.74 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
38.24 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
62.68 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
2,476.33 |
公用经费合计 |
312.33 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：黔东南州自然资源局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
7,854.17 |
7,854.17 |
0.00 |
7,854.17 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
7,854.17 |
7,854.17 |
0.00 |
7,854.17 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
7,854.17 |
7,854.17 |
0.00 |
7,854.17 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
7,854.17 |
7,854.17 |
0.00 |
7,854.17 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：黔东南州自然资源局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：黔东南州自然资源局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
42.42 |
0.00 |
39.24 |
0.00 |
39.24 |
3.18 |
41.14 |
0.00 |
39.24 |
0.00 |
39.24 |
1.90 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
黔东南州自然资源局本级2024年度收入、支出决算总计15,675.70万元。2023年度收入、支出决算总计55,781.89万元。与2023年度相比，减少40,106.19万元，下降71.90 %，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入支出较上年减少。。
二、收入决算情况说明
黔东南州自然资源局本级2024年度收入决算合计15,675.70万元。其中：财政拨款收入15,675.70万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
黔东南州自然资源局本级2024年度支出决算合计15,675.70万元。其中：基本支出2,788.67万元，占17.79%；项目支出12,887.04万元，占82.21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔东南州自然资源局本级2024年度财政拨款收、支决算总计15,675.70万元。2023年度收、支决算总计55,590.89万元。与2023年度相比，减少39,915.19万元，下降71.80 %，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入支出较上年减少。。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔东南州自然资源局本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
黔东南州自然资源局本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
黔东南州自然资源局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计7,821.54万元，占本年支出合计的49.90%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11,522.36万元,下降59.57% ，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少。。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出7,821.54万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）206.92万元，占2.65%；社会保障和就业支出（类）406.44万元，占5.20%；卫生健康支出（类）121.58万元，占1.55%；自然资源海洋气象支出（类）6,435.93万元，占82.28%；住房保障支出（类）148.63万元，占1.90%；灾害防治及应急管理支出（类）502.03万元，占6.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,667.99万元，支出决算为7,821.54万元，完成年初预算的90.23%，其中：
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为3.97万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按计划实施，未发生重大调整。
2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为202.95万元，支出决算为202.95万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按计划实施，未发生重大调整。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为94.38万元，支出决算为94.38万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按计划实施，未发生重大调整。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为208.19万元，支出决算为208.19万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按计划实施，未发生重大调整。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为33.91万元，支出决算为33.91万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按计划实施，未发生重大调整。
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为68.43万元，支出决算为68.43万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按计划实施，未发生重大调整。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)年初预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按计划实施，未发生重大调整。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为121.58万元，支出决算为121.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按计划实施，未发生重大调整。
9.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)年初预算为2,108.05万元，支出决算为2,108.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按计划实施，未发生重大调整。
10.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)年初预算为118.00万元，支出决算为118.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按计划实施，未发生重大调整。
11.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为2,722.55万元，支出决算为2,722.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按计划实施，未发生重大调整。
12.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)年初预算为377.80万元，支出决算为377.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按计划实施，未发生重大调整。
13.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)年初预算为959.55万元，支出决算为959.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按计划实施，未发生重大调整。
14.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项)年初预算为21.90万元，支出决算为21.90万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按计划实施，未发生重大调整。
15.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算为128.07万元，支出决算为128.07万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按计划实施，未发生重大调整。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为148.63万元，支出决算为148.63万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按计划实施，未发生重大调整。
17.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)年初预算为502.03万元，支出决算为502.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按计划实施，未发生重大调整
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔东南州自然资源局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2,788.67万元，其中：
（一）人员经费：2,476.33万元，主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费、医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金、伙食补助费等。
（二）公用经费:312.33万元，主要包括 办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修费、其他商品和服务支出等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
黔东南州自然资源局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入7,854.17万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入36,246.99万元。与2023年度相比，减少28,392.82万元，下降78.33 %.主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入支出较上年减少。
黔东南州自然资源局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出7,854.17万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出36,246.99万元。与2023年度相比，减少28,392.82万元，下降78.33%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入支出较上年减少。
具体情况如下：政府性基金预算财政拨款收入支出较上年减少。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
黔东南州自然资源局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：2024年财政未安排国有资本经营预算支出。
具体情况如下：2024年财政未安排国有资本经营预算支出。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
黔东南州自然资源局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为42.42万元，“三公”经费财政拨款支出决算为41.14万元，完成预算数的96.99%。支出决算较上年减少35.18万元,下降46.09%。主要原因是：加强管理、严控开支，2024年无车辆购置费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算39.24万元，支出决算39.24万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少33.88万元,下降46.33%。决算数较上年减少的主要原因是加强管理、严控开支，2024年无车辆购置费。其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费39.24万元，主要用于：车辆维修费、过桥过路费、燃油费、洗车费、年检费、停车费等 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
3.公务接待费预算3.18万元，支出决算1.90万元，完成预算的59.75%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.30万元,下降40.63%。
决算数小于预算数的主要原因是加强管理，严控开支；决算数较上年减少的主要原因是加强管理，严控开支。
具体是包括：加强管理、严控开支。
国内接待费支出1.90万元,主要是。2024年本单位国内公务接待33批次，183人次。
加强管理、严控开支
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是2024年无国外接待开支。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
黔东南州自然资源局本级2024年度机关运行经费支出312.33万元。与2023年相比增加19.89万元，增长6.80%。主要原因是：在编人员较上年有增加。
（二）政府采购支出情况
黔东南州自然资源局本级2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，黔东南州自然资源局本级共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，黔东南州自然资源局本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
（一）组织实施情况
按照《州财政局关于开展2024年度绩效自评工作的通知》（黔东南财绩〔2025〕4号）的文件要求，对我单位2024年的所有资金项目支出绩效和部门整体支出绩效的完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高项目资金使用效率，提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位2024年度预算资金使用情况进行核查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。
根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合部门特点，设计绩效评价体系。2024年所有资金项目和部门整体支出绩效评价指标体系包括资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。最后根据各项指标评价情况完成绩效自评工作。
（二）绩效自评规模
1.评价范围：黔东南州自然资源局2024年度部门整体支出。
2.项目数量：42个。
3.资金情况：12887.15万元。
（三）绩效自评整体结论
本年度，部门整体支出预算严格按照财政部门的规定和要
求进行编制，确保了预算的合理性和科学性。预算内容包括人员经费、项目经费等多个方面，为部门的正常运转和事业发展提供了有力保障。在预算执行过程中，本部门严格按照预算计划执行，加强预算管理，确保预算资金的有效利用。同时，注重预算执行的监控和评估，及时调整预算安排，确保预算目标的顺利实现。
今年以来，在州委、州政府的坚强领导下本部门整体支出项目取得了显著的成果产出。全州自然资源系统始终深入学习贯彻党的二十大精神，坚定围绕“四新”主攻“四化”主战略，切实推动自然资源各项工作。自然资源部门职能职责特殊，承担着耕地保护、地质灾害防治、矿山地质环境恢复治理、土地整治项目复核复审、农村乱占耕地建房整治、“两违”整治、规划督察、自然资源违法案件查处等职能职责，高效完成各项工作任务，提高了人民群众的满意度；这些成果不仅提升了部门的形象和声誉，也为社会进步和经济发展做出了积极贡献。
（二）项目支出绩效自评结果
（一）项目支出绩效自评结果
1.2022-2023年贵州省苗岭山脉（黔东南州）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目经费支出绩效评价总分得分：100 分、等级：优；
2.2023年耕地占补平衡百日攻坚行动工作经费支出绩效评价总分得分：98.7 分、等级：优；
3.2023年黔东南州地质灾害结余资金调剂使用经费支出绩效评价总分得分100分、等级：优；
4.2024年黔东南州地质灾害防治经费支出绩效评价总分得分：98.8 分、等级：优；
5.2024年黔东南州州级技术服务保障经费支出绩效评价总分得分：100 分、等级：优；
6.2024年黔东南州州级监测员监测补助经费支出绩效评价总分得分：98.98分、等级：优；
7.2024年州级监测员补助资金支出绩效评价总分得分：100分、等级：优；
8.262片区项目征拆费用支出绩效评价总分得分：100分、等级：优；
9.从江县宰便镇宰送村五组泥石流地质灾害避险搬迁项目方案编制支出绩效评价总分得分：100分、等级：优；
10.打击苗岭项目实施区域内私挖盗采工作经费支出绩效评价总分得分：81分、等级：良；
11.丹寨县大冲热液型硫铁矿普查项目编制支出绩效评价总分得分：100 分、等级：优；
12.贵州省苗岭山脉（黔东南州）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程支出绩效评价总分得分：97分、等级：优；
13.贵州省天柱县岩脚寨重晶石矿普查项目编制支出绩效评价总分得分：100 分、等级：优；
14.华恺尚城C地块项目拆迁费用支出绩效评价总分得分：98.8 分、等级：优；
15.黄平县2024年重安江望坝村等八个地灾隐患点避险移民搬迁项目方案编制支出绩效评价总分得分：100 分、等级：优；
16.黄平县浪洞乡平庄陶瓷土矿、从江县翠里乡归吉村脉石英矿2个采矿权项目勘查经费支出绩效评价总分得分：100分、等级：优；
17.雷山县排则锑多金属矿普查项目编制支出绩效评价总分得分：100 分、等级：优；
18.落实耕地保护和粮食安全专项工作经费支出绩效评价总分得分：98.1 分、等级：优；
19.黔东南苗族侗族自治州地势图编制项目支出绩效评价总分得分：100分、等级：优；
20.黔东南州2023年省级地质灾害自动化监测点建设及运维专项资金支出绩效评价总分得分：98.4分、等级：优；
21.黔东南州2024年耕地指标生产州级核查项目支出绩效评价总分得分：100分、等级：优；
22.黔东南州2024年调查监测及2023年度国土变更调查支出绩效评价总分得分：100 分、等级：优；
23.黔东南州2024年调查监测及2023年度国土变更调查工作支出绩效评价总分得分：98.88分、等级：优；
24.黔东南州地质灾害气象监测预警系统建设项目可行性研究报告支出绩效评价总分得分：100 分、等级：优；
25.黔东南州地质灾害自动化监测点升级改造项目支出绩效评价总分得分：100分、等级：优；
26.黔东南州地质灾害综合防治体系项目支出绩效评价总分得分：100分、等级：优；
27.黔东南州国土空间生态修复规划（2021-2035年）支出绩效评价总分得分：100分、等级：优；
28.黔东南州国土空间总体规划（2021-2035年）编制项目支出绩效评价总分得分：100分、等级：优；
29.黔东南州历史遗留废弃矿山生态修复项目勘查设计方案编制支出绩效评价总分得分：100 分、等级：优；
30.黔东南州全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点支出绩效评价总分得分：100分、等级：优；
31.黔东南州州级自然资源统一确权登记项目支出绩效评价总分得分：100 分、等级：优；
32.全州硅质原料和陶瓷原料资源勘查项目支出绩效评价总分得分：100分、等级：优；
33.全州硅质原料和陶瓷原料资源勘查资金支出绩效评价总分得分：100 分、等级：优；
34.深化“两违”整治工作经费支出绩效评价总分得分：97.8 分、等级：优；
35.天柱县邦洞街道灯塔村大冲组地面塌陷、坪地镇更高村岩脚组灯塔地质灾害隐患点避险移民搬迁项目实施方案编制支出绩效评价总分得分：100 分、等级：优；
36.违法用地勘测定界费支出绩效评价总分得分：100 分、等级：优；
37.西江苗寨旅游区1：10000精细化调查项目初步设计书报告支出绩效评价总分得分：100 分、等级：优；
38.原州农校片区棚户区项目征拆成本支出绩效评价总分得分：98.8分、等级：优；
39.原州农业局片区拆迁成本支出绩效评价总分得分：100 分、等级：优；
40.原州农业局片区土地拆迁成本支出绩效评价总分得分：100 分、等级：优；
41.州直部门争资争项奖励金经费支出绩效评价总分得分：100 分、等级：优；
42.凯里市孙家寨铝土矿废弃矿山生态修复项目经费支出绩效评价总分得分：81 分、等级：良；
（二）部门整体支出绩效自评结果
经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进行全面详细分析计算，我单位部门整体支出绩效自评综合得分为95分，等级：优。
我单位项目支出绩效共计42个（包含上年结转项目），其中自评结果为“优”有40个，占比95.24%；自评结果为“良”有2个，占比4.76 %，自评结果为“中”有 0 个。
（三）部分重点项目绩效评价结果
按照《州财政局关于开展2024年度绩效自评工作的通知》（黔东南财绩〔2025〕4号）要求，黔东南州自然资源局（以下简称“州自然资源局”）成立绩效评价工作组，于2025年3月4日至2025年5月31日对2024年黔东南州州级监测员监测补助经费资金（以下简称“州级监测员监测补助经费资金”）开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况
按照《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）、《州人民政府办公室关于印发黔东南州地质灾害隐患点监测员补助经费保障方案的通知》，州级负责威胁50人—100人隐患点监测员的监测补助经费。
（二）项目资金安排及使用情况
州级监测员监测补助经费预算188万元，由州级财政承担，已使用187.92万元, 0.08万元结余资金财政收回。
（三）项目组织情况及实施进展情况
组织各县（市）对本辖区内地质灾害隐患进行排查巡查，确定威胁50-100人隐患点底数，确定监测员，及时拨付监测员经费。
（四）项目绩效目标情况
绩效目标合理可行，绩效指标明确。
二、绩效评价组织情况
（一）绩效评价目的
加强已查明地质灾害隐患点的监测，为促进社会、经济和环境协调发展提供安全保障；监测补助经费足额下发到各县（市）；各县（市）及时足额将补助经费发放给监测员。
（二）绩效评价依据
1.《中华人民共和国预算法》；
2.财政部、省财政厅、州财政局预算绩效管理各环节管理办法；
3.资金管理办法；
4.《黔东南州地质灾害防治工作层级管理职责规定》；
5.《黔东南州地质灾害隐患点管理暂行办法的通知》。
（三）绩效评价工作程序及方法
本次绩效评价，由本部门财务科室与其他业务科室配合开展评价。
（四）绩效评价指标体系及标准
评价原则、体系、方法。采取自评方式，总分100分，资金执行率10分，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。
三、绩效评价综合情况及结论
（一）绩效评价综合结论
根据各县（市）核实的50-100人隐患点数量，及时足额将州级监测员补助经费拨付到各县（市），并督促尽快发放给监测员，确保了我州2024年地质灾害防治形势稳定可控。
评价总分得分：98.98分，等级：优。
（二）绩效目标实现情况
描述2024年项目绩效目标及指标完成情况。绩效目标及指标完成情况表：
2024年总体目标 2024年总体目标完成情况
目标1：监测补助经费足额下发到各县市。
目标2：：各县市及时足额将补助经费发放给监测员。 及时足额将全州384处威胁50人（含）—100人隐患点州级监测员监测补助经费拨付到各县（市），确保我州2024年地质灾害防治形势稳定可控。
三级指标 指标值 指标完成情况 完成情况说明
发放地质灾害隐患点监测员补助人数 ≥384人 384人
威胁50人—99人隐患点数 ≥384处 384处
在册隐患点监测覆盖率 100% 100%
地质灾害隐患监测员补助发放率 100% 100%
监测员补助经费 ≤188万元 187.92万元 0.08万元结余资金财政收回
项目或定额成本控制率 =100% 99.96%
提升地质灾害监测预警能力 有效提升 达成年度指标
减少因地质灾害造成的人员和财产损失 有效减少 达成年度指标
受威胁群众满意度 ≥90% 90%
基层地质灾害防治管理人员满意度 ≥90% 90%
四、绩效评价情况分析
（一）资金执行率情况分析
资金执行率分析总分10分，得分：9.99分。
（二）产出情况分析
产出分析总分50分，得分：48.99分。
（三）效益情况分析
效益分析总分30分，得分：30分。
（四）满意度情况分析
满意度分析总分10分，得分：10分。
五、主要经验及做法
我局按照州财政局的统一要求逐步开展绩效自评工作，通过拟定绩效管理办法，实际开展评价工作等，逐步理清了绩效工作思路，对加强财政资金监管，提高财政资金使用效益起到了积极的促进作用；下一步将加大对绩效管理的研究和运用，为进一步做好财政资金绩效评价工作奠定基础。
六、存在问题及原因分析
有的县（市）未能及时足额将州级地质灾害监测员补助经费支付给监测员。
七、针对问题提出的建议
加强督促指导，督促各县（市）积极将监测员补助经费及时足额支付给监测员。
八、绩效评价结果应用建议
绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。本项目评价结果为优秀，应加大资金支出，以期待更好的公共效益。
九、其他需说明的问题
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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