贵州省黔东南州城乡规划局2018年度部门决算
贵州省黔东南州城乡规划局2018年度部门决算
目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
（二）2018年度收入决算情况说明
（三）2018年度支出决算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州城乡规划局概况
（一）主要职能
黔东南州城乡规划局主要负责贯彻执行国家和省有关城乡规划工作的法律法规和方针政策；结合实际研究拟定全州城乡规划管理的规范性文件，并组织实施。指导和监督全州各县市、开发区城乡规划管理工作；参与及协调涉及全州城乡规划中的全局性、长远性及县市域重大问题；参与全州国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划等的制定和审查等等职能。
（二）机构设置及部门决算单位构成
机关行政编制26名。其中：局长1名，副局长3名，总规划师1名，纪检组长1名，正副科级领导职数11名（含监察室主任1名)。机关工勤人员编制5名，由财政全额预算管理。局下属1个非独立核算事业单位,黔东南州规划督察员办公室城乡规划执法支队，编制20人。
2018年末职工实有人数42人，其中：机关在职22人，下属事业15人，退休人员5人，社会化聘用3人。
人员情况，机构情况与上年发生人员变动。局机关人员情况与上年比较调入1人，调出3人。下属事业单位黔东南州城乡规划执法支队整体划出，人员情况与上年比较调出8人。
二、贵州省黔东南州城乡规划局2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州城乡规划局2018年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州城乡规划局2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州城乡规划局2018年度收支决算总计3,464.12万元，与2017年相比，减少795.97万元，降低18.68%。主要原因是：2018年根据州委州政府工作的安排，大多数规划项目为跨年度规划工作，项目资金相应减少，由上年结余结转资金支付。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔东南州城乡规划局2018年度收入决算情况说明
本年收入合计1,461.46万元，其中：财政拨款收入1,460.46万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1万元，占0.07%。
（三）贵州省黔东南州城乡规划局2018年度支出决算情况说明
本年支出合计1,346.96万元，其中：基本支出755.1万元，占56.06%；项目支出591.86万元，占43.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州城乡规划局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州城乡规划局2018年度财政拨款收支决算总计3,269.53万元。与2017年相比，减少764.46万元，降低18.95%。主要原因是：2018年根据州委州政府的工作安排，大多数规划项目为跨年度规划工作，财政拨款项目资金相应减少。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔东南州城乡规划局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州城乡规划局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,015.27万元，占本年支出合计的75.38%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少675.85万元，降低39.96%。主要原因是：2018年根据州委州政府的工作安排，大多数规划项目为跨年度规划工作，财政拨款项目资金相应减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州城乡规划局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2019999其他一般公共服务支出163.31万元，占16.09%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.36万元，占4.27%；2120201城乡社区规划与管理支出774.94万元，占76.33%；2210201住房公积金支出33.29万元，占3.28%；2210203购房补贴支出0.38万元，占0.03%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
州城乡规划局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1780.85万元，支出决算为2663.38万元，完成当年预算的100%。其中：
（1）2019999其他一般公共服务支出。当年预算为143.89万元，支出决算为163.31万元，完成当年预算的100%。
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为55.01万元，支出决算为43.36万元，完成当年预算的100%。
（3）2120201城乡社区规划与管理支出。当年预算为251.23万元，支出决算为774.94万元，完成当年预算的100%。
（4）2120399其他城乡社区公共设施支出。当年预算为300万元，支出决算为300万元，完成当年预算的100%。
（5）2210201住房公积金支出。当年预算为40.73万元，支出决算为33.29万元，完成当年预算的100%。
（6）2210203购房补贴支出。当年预算为0万元，支出决算为0.37万元，完成当年预算的100%。
（六）贵州省黔东南州城乡规划局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州城乡规划局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出755.1万元，其中：人员经费641.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费113.86万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔东南州城乡规划局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.3万元，支出决算为12.52万元，决算数小于预算数，主要原因是按照中央、省州委的有关规定，严格管理控制公务用车的使用及接待费用。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.52万元，比上年减少1.62万元，降低11.44%，减少原因是减少原因是按照中央、省州委的有关规定，严格管理控制公务用车的使用及接待费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，该项费用未发生；公务用车购置及运行维护费支出12.31万元，占98.31%，比上年减少1.29万元，降低9.51%，减少原因是按照中央、省州委的有关规定，严格管理控制公务用车的使用；公务接待费支出0.21万元，占1.69%，比上年减少0.32万元，降低60.52%，减少原因是按照中央、省州委的有关规定，严格管理控制接待费用。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州城乡规划局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费12.31万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费12.31万元。主要用于车辆维修费、燃油费、车辆保险费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费0.21万元。具体是：
国内公务接待支出0.21万元，主要是接待省外规划工作人员对我州规划工作推进等。贵州省黔东南州城乡规划局2018年国内公务接待2批次，12人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州城乡规划局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入486.4万元，本年支出306.27万元。具体支出情况如下：
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出306.27万元，主要是用于黔东南州规划项目编制。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年贵州省黔东南州城乡规划局机关运行经费支出113.86万元，比2017年增加5.51万元，增长5.08%，主要原因是按照中央、省州委的有关规定，养老保险缴费基数及公积金基数的增加，本年规划工作的推进。
2、政府采购支出情况
2018年贵州省黔东南州城乡规划局政府采购支出总额566.44万元，其中：政府采购货物支出26.97 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出539.47万元，授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，贵州省黔东南州城乡规划局共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆（其中1辆公务用车公车改革后未作及时调帐）、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2018年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
无
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）2019999其他一般公共服务支出：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（十八）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十九）2120201城乡社区规划与管理支出：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
（二十）2120399其他城乡社区公共设施支出：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
（二十一）2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出：指除上述项目以外其他用于国有土地使用出让方面的支出。
（二十二）2210201住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十三）2210203购房补贴支出：指按房改政策规定规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
黔东南州城乡规划局
2019年10月10日
