黔东南州自然资源局2020年部门预算及 “三公”经费预算信息

黔东南州自然资源局2020年部门预算及 “三公”经费预算信息

发布时间: 2020-06-05 15:44 字体:[]


黔东南州自然资源局2020年部门预算及

“三公”经费预算信息

 

               

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2020年度预算收支预算总表

表二:2020年度部门收入总表

表三:2020年度部门支出总表

表四:2020年度财政拨款收支总表

表五:2020年度一般公共预算支出表

表六:2020年度一般公共预算基本支出明细表

表七:2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八:2020年政府性基金预算支出表

表九:2020年部门整体支出绩效目标

表十:2020年部门预算项目支出绩效

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

(一)、部门主要职能:

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等相关政策并监督检查执行情况。

2负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,执行自然资源调查监测评价制度;实施自然资源基础调查、专项调查和监测;负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布;组织并指导全州自然资源调查监测评价工作。

3负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范,拟订相关政策并组织实施;建立健全全州统一的自然资源和不动产登记信息管理平台;负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等;指导监督全州自然资源和不动产确权登记工作。 

4负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算;编制全民所有自然资源资产负债表,执行考核标准;拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并监督实施,合理配置全民所有自然资源资产;负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省自然资源发展规划,组织拟订全州自然资源发展规划,执行自然资源开发利用标准,实施政府公示自然资源价格体系制度,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用;负责自然资源市场监管;组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6负责建立全州空间规划体系并监督实施。牵头编制主体功能区规划并组织实施,组织编制并监督实施国土空间规划实施监测、评估和预警体系;组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局;实施国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施;组织拟订并实施土地等自然资源年划和相关专项规划;开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规度利用计划;负责土地等国土空间用途转用工作;负责土地征收征用管理。承担黔东南州城乡规划委员会办公室职责。

7负责统筹全州国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程;负责国土空间 综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作;牵头拟订生态补偿制度并组织实施,拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重要备选项目。

8负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟订耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护;组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护;实施耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况;承担乡(镇)、村等乡村振兴规划管理和实施指导等工作。

9负责管理地质勘查行业和地质工作。协助上级编制地质勘查规划及监督检查执行情况;管理州内地质勘查项目,组织实施州内地质矿产勘查专项;负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题;负责古生物化石的监督管理。

10负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全州地质灾害防治规划并指导实施,执行国家防护标准;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理及搬迁避让工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批;负责矿业权管理;会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作;监督指导矿产资源合理利用和保护。

12负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理;负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序;负责地理信息公共服务管理;负责测量标志保护。

13推动自然资源领域科技发展。根据自然资源领域科技创新发展和人才培养战略,拟订并实施相关规划和计划;组织编制并监督实施技术标准、规程规范;组织实施重要科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

14开展自然资源对外交流合作,承担自然资源领域对外交流合作和涉外行政许可相关工作。

15根据授权对地方政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查;查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件;指导地方有关行政执法工作。

16结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

17统一领导和管理州林业局。

18完成州委、州政府和省自然资源厅交办的其他任务。

19落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,加强制度设计,发挥国土空间规划的管控作用,加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理;创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用;进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效

(二)、部门预算单位构成:

州自然资源局机关行政编制 39 名。设局长 1 名, 副局长 3 名(不含兼职);科级领导职数 21 名(含机关党委专职副书记 1 名,总工程师 1 名,总规划师 1 。黔东南州自然资源局行政机关设14个内设机构;(1.办公室;2.政策法规科;3.自然资源调查监测科;4.自然资源确权登记科;5.自然资源开发利用科;6.国土空间规划科;7.国土空间用途管制科;8、国土空间生态修复科;9、耕地保护监督科;10、地质勘查管理科;11、矿产资源管理科;12、国土测绘与地理信息管理科;13、自然资源督察科;14、人事科、机关党委。

黔东南州自然资源局下属事业单位共10个,编制人数113人,分别是:黔东南州自然资源调查技术服务中心,黔东南州地质灾害防治技术服务中心、黔东南州不动产登记服务中心、黔东南州国土空间修复技术服务中心、黔东南州自然资源信息技术中心、黔东南州自然资源宣传教育中心,黔东南州测绘与地理信息技术服务中心、黔东南州自然资源储备技术服务中心、黔东南州自然资源规划技术服务中心、黔东南州自然资源规划技术服务中心、黔东南州自然资源综合行政执法支队。

(三)、部门人员构成:

人员情况:全局及所属事业单位编制数163人,实有人数在职142人:财政拨款137人、自收自支事业1人、社会聘用人员4人。其中:局机关行政38人、机关工勤2人、参公13人、事业80人、自收自支事业1人、所属事业单位工勤4人、社会聘用人员4人。退休人员32人。

二、部门预算安排情况说明

(一)、部门预算收支情况:本年度部门收入总预算额6742.63万元。其中:上年结转1481.19万元。本年度部门收入5261.44万元,在收入预算中的占比内容是:人员工资福利支出1669.97万元,占总收入24.77%;商品和服务支出403.27万元,占总收入5.98%;资本性支出2.91万元,占总收入的0.04%;对个人和家庭的补助60.30万元,占总收入的0.90%;其他支出4606.18万元,占总收入的68.31%

本年度总支出预算额6742.63万元,其中:一般公共服务支出96.40万元,占总支出预算的1.43%;社会保障和就业支出334.61万元,占总支出预算的4.96%;卫生健康支出125.61万元,占总支出预算的1.86%;城乡社区支出1230.03万元,占总支出预算的18.24%;资源勘探工业信息等支出15.28万元,占总支出预算的0.23%;自然资源海洋气象等支出4806.82万元,占总支出预算的71.29%;住房保障支出133.88万元,占总支出预算的1.99%

(二)、收支增减变化情况说明:本年度部门收支总预算额6742.63万元,比上年度收支总预算额4347.7万元(原州国土局1613.45万元,原规划局2734.25)增加23.85%,增加的主要原因是新组建的黔东南州自然资源局职能职责的新增业务量增加,涉及的项目较多;其次本年上年结余结转1481.19万元,所占比重较大,本年将积极推进项目实施,对未完结项目进行梳理,及时拨款减少项目资金结余结转。

本年度预算支出中,人员工资福利支出1669.97万元,比上年度人员支出1502.2万元增加了11.17%,增加的主要原因是2019年原州国土局与原州规划局进行整合,重新组建黔东南州自然资源局,相应行政运行成本增加;本年度商品和服务支出403.27万元,比上年度商品和服务支出384.48万元增加4.89%,增加的主要原因是2019年原州国土局与原州规划局进行整合,费用用于扶贫工作和职工人员增加所导致;资本性支出2.91万元,比上年度资本性支出25.34万元减少88.52%,减少的主要原因是2019年原州国土局与原州规划局进行整合,重新组建黔东南州自然资源局,我局盘活固定资产,尽可能的不存在闲置资产;本年度对个人和家庭的补助60.30万元,比上年对个人和家庭的补助64.42万元下降6.40%,下降的原因是2019年退休人员去世3人,相应退休费用减少。

(三)、收入预算情况说明:

2020年收入预算6742.63万元,其构成情况:本年度一般公共预算拨款收入5261.44万元,上年结转1481.19万元。

2020年部门收入预算分别为:2019999其他一般公共服务支出96.4万元,占总收入1.43%2080501行政单位离退休58.96万元,占总收入0.87%20180505 机关事业单位基本养老保险缴费支出201.86万元,占总收入2.99%2080506机关事业单位职业年金缴费支出73.79万元,占总收入1.09%2101101 行政单位医疗125.61万元,占总收入1.86%2120201城乡社区规划与管理481.77万元,占总收入7.15%2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出748.26万元,占总收入11.1%2159999其他资源勘探工业信息等支出15.28万元,占总收入0.23%2200101行政运行1542.35万元,占总收入22.87%2200102一般行政管理事务80.6万元,占总收入1.20%2200104自然资源规划及管理1700万元,占总收入25.21%2200106自然资源利用与保护28.74万元,占总收入0.43%2200109自然资源调查与确权登记470万元,占总收入6.97%2200113地质矿产资源与环境调查195万元,占总收入2.89%2200199其他自然资源事务支出790.13万元,占总收入11.72%2210201 住房公积金133.88万元,占总收入1.99%

(四)、支出预算情况说明

1、支出预算总体情况。按基本支出和项目支出分类说明公共财政预算支出情况;

本年度公共财政预算基本支出2136.45万元。

本年度一般公用经费406.18万元预计列支明细如下:办公费78.52万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.5万元、水费1.72万元、电费21.03万元、邮电费19.32万元、物业管理费7.41万元、差旅费16万元、福利费45.2万元、其他交通费用(包含职工车补)52.8万元、会议费6.87万元、培训费15万元、公务接待费6.30万元、公务用车运行维护费21.28万元、维修(护)费4.1万元、其他商品服务支出(包含党建经费、残疾保险金、帮扶资金)107.22万元、办公设备购置2.91万元。

人员经费1730.27万元预计列支明细如下:基本工资514.67万元(为全局职工基本工资)、津贴补贴260.02万元(为公务员津贴补贴和附加改革性补贴)、奖金42.74万元(为公务员年终一次性奖金)、绩效工资303.48万元(为事业人员基础性绩效和奖励性绩效工资及附加基础性绩效工资)、机关事业单位基本养老保险缴费201.86万元(为全局职工基本养老保险缴费)、职业年金缴费73.79万元,职工基本医疗保险缴费121万元,其他社会保障缴费4.61万元,公积金133.88万元(为全局职工公积金),其他工资福利13.92万元(为社聘人员工资)、生活补助1.34万元(为遗属人员生活补助)、退休费58.96万元(为退休人员统筹外工资)。

公共财政预算项目支4606.18万元。本年度公共财政预算项目支出4606.18万元,分别为黔东南州矿山地质环境治理恢复专项规划100万元,非法开采矿产资源储量核实估算工作385万元,企业版杀毒软件5万元,贵州黔筑铠鸿置业有限公司贵州新凯宏房地产开发有限公司竞买原州林校三宗地块诉讼费80万元,征收农用地区片综合地价制定20万元,2020年黔东南州州级技术服务保障经费20万元,黔东南州国土空间生态修复2020-2025年总体规划100万元,2020年黔东南州州级监测员监测补助经费100万元,门户网站维护费3万元,黔东南州2020年“十四五”矿产资源总体规划编制50万元,2020年黔东南州地质灾害防治宣传经费20万元,搭建黔东南州国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督信息系统300万元,黔东南州历史遗留矿山地质环境恢复治理工程项目145万元,黔东南州2020年“十四五”地质灾害防治规划编制100万元,2020年黔东南州地质灾害临灾避险演练经费20万元,永久基本农田核实整改及储备区划定30万元,机房网络布线及基础设备维修维护费2.6万元,黔东南州第三次全国国土调查数据库建设项目470万元,编制《黔东南州国土空间总体规划(2020-2035年)》1200万元,黔东南州自然资源视频会议系统50万元,城乡社区规划管理经费96.4万元,台江施洞马号一体化规划履约保证金20万元,州住建局拔入传统村落峰会费149.17万元,返还2014年州级规划经费:鸭塘片区整体改造城市设计及控制性详细规划12.1万元,《台江施洞·施秉马号一体化规划》编制经费206.5万元,鸭塘片区整体改造城市设计及控制性详细规划94万元,凯里都市经济圈一体化规划210万元,丹寨干改、烧茶村规划及凯里环境景观规划设计编制项目6万元,2018年州级第三次土地调查21.65万元,《黔东新城控制性详细规划及修建性城市设计》经费206.4万元,2019年度黔东南州暨施秉县地质灾害防治科普知识宣传六进系列活动经费8万元,2018年地质灾害防治专项经费16.21万元,《凯里都市经济圈一体化规划》编制经费280万元,矿权专用于野外勘查、方案编制15.28万元,2016年收款(其中剑河县转入文化产业园区款、州人社局返还报名费7000元、州科技局拔入“三区”人才经费20000元)15万元,古生物化石规划编制经费10万元,新增建设用地土地有偿使用费28.74万元,收储中心测绘费36.34万元、土地评估费30万元余额10.13万元。

2、部门预算三公经费情况。

2020年部门“三公经费”预算支出24.49万元,比2019年度60.88万元下降59.77%,下降的主要原因是原国土局与原规划局机构改革人员帐务进行合并,相应的减少了不必要的行政开支。其中:公务用车运行费21.28万元,公务用车购置预算0元(因我州对公务用车购置实行总额控制,年初无法细分到部门,我局2020年度无公务购车计划),公务用车运行费预计同比2019年公务用车运行预算46.88万元下降54.61%,下降的主要原因是原国土局与原规划局机构改革人员帐务进行合并,本年度仍然严格执行中央、省、州的相关规定和公务用车改革制度,出差尽量乘坐火车、公共汽车、高铁,减少不必要的开支。公务接待费3.21万元,预计同比2019年公务接待14万元预算下降77.07%,下降的主要原因是严格执行中央八项规定、省委十项规定、州委十二项规定,厉行节约,减少不必要的开支;因公出国(境)经费预算0元,因我州州本级2020年因公出国(境)经费实行零预算,因此我局2020年度因公出国经费为0元。

3、政府性基金预算支出情况。2020年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

公共财政预算项目支出4606.18万元。

其中上年结余结转项目经费1405.58万元,本年项目预算经费3200.6万元。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2020年我单位运行经费预算为 396.31 万元,上年结余结转运行经费9.87万元。其中:办公费78.52万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.5万元、水费1.72万元、电费21.03万元、邮电费19.32万元、物业管理费7.41万元、差旅费16万元、福利费45.2万元、其他交通费用(包含职工车补)52.8万元、会议费6.87万元、培训费15万元、公务接待费6.30万元、公务用车运行维护费21.28万元、维修(护)费4.1万元、其他商品服务支出(包含党建经费、残疾保险金、帮扶资金)107.22万元、办公设备购置2.91万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2020年初,国有资产合计3459.15万元,其中:流动资产 1531.20 万元,固定资产1927.96万元。

(三)部门政府采购情况

2020年本单位政府采购预算 2.91 万元,采购项目主要是办公设备购置费。

(四)预算绩效说明

12020年,本部门(单位)资金总额 5261.44 万元,整体绩效目标为根据部门职能职责,完成各项常规工作任务,各项专项业务工作,完成上级单位和州人民政府交办的其他工作。

22020年实行绩效目标管理的一级项目 20 个,涉及财政拨款预算3200.6万元。

其中项目1:一级项目名称为黔东南州矿山地质环境治理恢复专项规划100万元,绩效中长期目标及绩效年度目标为根据省自然资源厅关于印发2019年各地政府自然资源重点工作目标考核评分标准的函(黔自然资函【2019863号)黔东南州矿山地质环境治理恢复专项规划,项目概况为根据省自然资源厅关于印发2019年各地政府自然资源重点工作目标考核评分标准的函(黔自然资函【2019863号)黔东南州矿山地质环境治理恢复专项规划。项目长期绩效指标及项目年度绩效指标中产出指标数据年底完成,质量指标为良,时效指标为1年,满意度指标为满意。

项目2:一级项目名称为非法开采矿产资源储量核实估算工作385万元,绩效中长期目标为打击全州范围内的非法开展矿产资源行为,进一步规范全州矿产资源开发市场秩序;绩效年度目标为配合贵州省地质矿产勘查开发局一0一地质大队完成非法开采矿产资源点和储量核算工作,协助州公安等司法部门完成打击非法开采矿产资源违法行为。项目概况为201810月,根据中央环保督察组有关指示精神,州委州政府决定在凯里市范围内开展打击非法开采矿产资源专项行动,牵头单位有州公安、州国土等单位。其中,我单位职责为,负责对非法开采矿产资源量进行核算。按照行业管理规定,我单位委托贵州省地质矿产勘查开发局一0一地质大队对非法开采的矿产资源储量进行估算。项目长期绩效指标及项目年度绩效指标中产出指标数据年底完成,质量指标为良,时效指标为1年,满意度指标为满意。

项目3:一级项目名称为企业版杀毒软件5万元,绩效中长期目标为及绩效年度目标为维护好平台正常运行,确保取得成效,提高工作效率。项目概况为企业版杀毒软件,项目长期绩效指标为及项目年度绩效指标为维护好平台正常运行,确保取得成效,提高工作效率。项目长期绩效指标及项目年度绩效指标中产出指标数据年底完成,质量指标为良,时效指标为1年,满意度指标为满意。

项目4:一级项目名称为贵州黔筑铠鸿置业有限公司贵州新凯宏房地产开发有限公司竞买原州林校三宗地块诉讼费80万元,绩效年度目标为了催缴贵州黔筑铠鸿置业有限公司贵州新凯宏房地产开发有限公司竞买原州林校三宗地块所欠出让金和滞纳金14837万元,走诉讼程序,所产生的诉讼费。完成此项工作。项目概况为为了催缴贵州黔筑铠鸿置业有限公司贵州新凯宏房地产开发有限公司竞买原州林校三宗地块所欠出让金和滞纳金14837万元,走诉讼程序,所产生的诉讼费。完成此项工作。项目长期绩效指标及项目年度绩效指标中产出指标数据年底完成,质量指标为良,时效指标为1年,满意度指标为满意。

项目5:一级项目名称为2020年黔东南州州级技术服务保障经费20万元,绩效年度目标为加强已查明地质灾害隐患点的监测预警,确保在灾情或险情发生前能及时发出预警,组织受威胁群众撤离,增强地质灾害防治技术服务能力,提升临灾避险处置能力。项目概况为按照《地质灾害防治条例》(国务院令第 394 号)、《省地质灾害防治指挥部办公室关于建立地质灾害防治工作组的通知》,各级政府要落实技术保障服务经费。项目长期绩效指标及项目年度绩效指标中产出指标数据年底完成,质量指标为良,时效指标为1年,满意度指标为满意。

项目6:一级项目名称为黔东南州国土空间生态修复2020-2025年总体规划100万元,绩效年度目标为基础调查与评估,规划总体思路,重点修复空间识别、规划任务与措施、重大工程与投资需求、组织实施机制等,项目概况为根据省人民政府与州政府签订的自然资源重点工作目标责任书,编制全州20202030国土空间生态修复总体规划。项目长期绩效指标及项目年度绩效指标中产出指标数据年底完成,质量指标为良,时效指标为2年,满意度指标为满意。

项目7:一级项目名称为2020年黔东南州州级监测员监测补助经费100万元,绩效年度目标为加强已查明地质灾害隐患点的监测预警,确保在灾情或险情发生前能及时发出预警,组织受威胁群众撤离,增强地质灾害防治技术服务能力,提升临灾避险处置能力,州级地质灾害应急处置经费。项目概况为按照《地质灾害防治条例》(国务院令第 394 号、《州人民政府办公室关于印发黔东南州地质灾害隐患点监测员补助经费保障方案的通知》,州级负责威胁50人—100人隐患点监测员的监测补助经费。项目长期绩效指标及项目年度绩效指标中产出指标数据年底完成,质量指标为良,时效指标为1年,满意度指标为满意。

项目8:一级项目名称为黔东南州2020年“十四五”矿产资源总体规划编制50万元,绩效年度目标为根据现行土地利用管理法律法规及省国土资源厅相关工作要求,做好黔东南州2020年“十四五”矿产资源总体规划文本和数据库。项目概况为根据现行土地利用管理法律法规及省国土资源厅相关工作要求,将于2019年启动矿产资源规划编制工作,完成黔东南州2020年“十四五”矿产资源总体规划文本和数据库。项目长期绩效指标及项目年度绩效指标中产出指标数据年底完成,质量指标为良,时效指标为2年,满意度指标为满意。

项目9:一级项目名称为2020年黔东南州地质灾害防治宣传经费20万元,绩效年度目标为加强地质灾害防治宣传和避险演练,提升受威胁群众识别地质灾害和临灾避险的能力。项目概况为按照《关于开展地质灾害防治科普知识六进活动的通知》(黔地灾防指办发〔201912号),开展地质灾害防治科普知识宣传,州级至少组织一次。项目长期绩效指标及项目年度绩效指标中产出指标数据年底完成,质量指标为良,时效指标为1年,满意度指标为满意。

项目10:一级项目名称为搭建黔东南州国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督信息系统300万元,绩效年度目标为建立黔东南州国土空间规划体系并监督实施。项目概况为深入贯彻《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(中发〔201918号),认真落实《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》(自然资发〔201987号)及《贵州省自然资源厅关于全面开展市县国土空间总体规划编制工作的通知》(黔自然资函〔2019993号)要求,落实国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设。项目长期绩效指标及项目年度绩效指标中产出指标数据年底完成,质量指标为良,时效指标为1年,满意度指标为满意。

项目11:一级项目名称为黔东南州历史遗留矿山地质环境恢复治理工程项目145万元,绩效年度目标为组织编制《矿山地质环境恢复治理工程实施方案》开展工程治理。三年内达到矿山地质环境问题治理初见成效。项目概况为按照省自然资源下发黔东南州遗留矿山台帐90个未治理。项目长期绩效指标及项目年度绩效指标中产出指标数据年底完成,质量指标为良,时效指标为1年,满意度指标为满意。

项目12:一级项目名称为黔东南州2020年“十四五”地质灾害防治规划编制100万元,绩效年度目标为依据《贵州省自然资源“十四五”规划编制工作方案》,摸清全州地质灾害现状,总结“十三五”地质灾害防治工作,找出我州地质灾害防治工作中存在的问题和薄弱环节,分析“十四五”期间地质灾害防治形势,明确未来五年地质灾害防治工作的指导思想、基本原则、目标方向。做好黔东南州2020年“十四五”地质灾害防治规划文本和数据库。项目概况为按照《地质灾害防治条例》(国务院令第 394 号)中“县级以上地方人民政府国土资源主管部门会同同级建设、水利、交通等部门,依据本行政区域的地质灾害调查结果和上一级地质灾害防治规划,编制本行政区域的地质灾害防治规划”的规定,依据《贵州省自然资源“十四五”规划编制工作方案》,结合我州地质灾害防治情况,编制我州“十四五”地质灾害防治规划。项目长期绩效指标及项目年度绩效指标中产出指标数据年底完成,质量指标为良,时效指标为2年,满意度指标为满意。

项目13:一级项目名称为2020年黔东南州地质灾害临灾避险演练经费20万元,绩效年度目标为加强地质灾害防治宣传和避险演练,提升受威胁群众识别地质灾害和临灾避险的能力。项目概况为《省自然资源厅关于印发2019年各地政府自然资源重点工作目标考核评分标准的函》,要求地质灾害演练全覆盖,州级组织一次示范性演练。项目长期绩效指标及项目年度绩效指标中产出指标数据年底完成,质量指标为良,时效指标为1年,满意度指标为满意。

项目14:一级项目名称为永久基本农田核实整改及储备区划定30万元,绩效年度目标为20101月开展技术培训;3月完成对永久基本农田划定成果的全面核实,编制永久基本农田储备区划定方案和永久基本农田整改补划方案,6月建立永久基本农田储备区成果数据库,更新完善永久基本农田成果数据库。项目概况为按照党中央、国务院关于全面划定永久基本农田并实行特殊保护的决策部署,坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度,加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护,牢牢守住耕地红线,开展此项工作。项目长期绩效指标及项目年度绩效指标中产出指标数据年底完成,质量指标为良,时效指标为1年,满意度指标为满意。

项目15:一级项目名称为机房网络布线及基础设备维修维护费2.6万元,绩效年度目标为对设备进行维护,确保设备正常运转。项目概况为州自然资源局机房设备含各业务系统服务器6台,自然资源核心数据存储设备3台,以及14台网络设备。2019年机构改革后,整合了原规划局多规和一业务协同平台,相关设备系统均迁移至机房,数据存储设备空间及网络承载量已不能满足当前业务量,急需增加存储空间及网络设备。项目长期绩效指标及项目年度绩效指标中产出指标数据年底完成,质量指标为良,时效指标为1年,满意度指标为满意。

项目16:一级项目名称为黔东南州第三次全国国土调查数据库建设项目470万元,绩效年度目标为根据相关要求,2020年底要全面完成全国第三次国土调查工作,黔东南州第三次全国国土调查数据库建设项目要在规定时限内完成并报送至国家。项目概况为根据相关要求,2020年底要全面完成全国第三次国土调查工作,黔东南州第三次全国国土调查数据库建设项目要在规定时限内完成并报送至国家。项目长期绩效指标及项目年度绩效指标中产出指标数据年底完成,质量指标为良,时效指标为1年,满意度指标为满意。

项目17:一级项目名称为编制《黔东南州国土空间总体规划(2020-2035年)》1200万元,绩效年度目标为为深入贯彻《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(中发〔201918号),认真落实《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》(自然资发〔201987号)及《贵州省自然资源厅关于全面开展市县国土空间总体规划编制工作的通知》(黔自然资函〔2019993号)要求,确保到 2020 年基本完成全州国土空间总体规划编制和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设。项目概况为为深入贯彻《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(中发〔201918号),认真落实《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》(自然资发〔201987号)及《贵州省自然资源厅关于全面开展市县国土空间总体规划编制工作的通知》(黔自然资函〔2019993号)要求,确保到 2020 年基本完成全州国土空间总体规划编制和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设。项目长期绩效指标及项目年度绩效指标中产出指标数据年底完成,质量指标为良,时效指标为1年,满意度指标为满意。

项目18:一级项目名称为黔东南州自然资源视频会议系统50万元,绩效年度目标为2020年初开展建设,计划于20206月前完工,通过建设确实解决目前会议系统老旧影响会议效果问题,提高突发事件应急响应及工作安排部署效率,实现省、州、县三级自然资源系统视频会议互联互通。项目概况为我局视频会议系统应用时限长达7年,由于建设早于省自然资源厅,我局视频会议系统与省自然资源厅设备兼容性不好,另由于使用年限较长设备老化,已严重影响会议的正常召开,现急需对该项目进行升级改造。项目长期绩效指标及项目年度绩效指标中产出指标数据年底完成,质量指标为良,时效指标为1年,满意度指标为满意。

项目19:一级项目名称为征收农用地区片综合地价制定20万元,绩效年度目标为根据《土地管理法》中央、省的规定,开展我州征收农用地区片综合地价制定工作。项目概况为根据《土地管理法》第四十八条规定“征收农用地的土地补偿费、安置补偿费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定”。我州除凯里市以外的15个县执行统一年产值标准的均需按照新法规定开展区片综合地价制定工作,凯里市执行区片综合地价的也需对现行标准进行调整、修正;为贯彻落实好新法规定,加快开展征收农用地区片综合地价制定工作,保障新旧标准平稳过度,需组织开展征收农用地区片综合地价工作。项目长期绩效指标及项目年度绩效指标中产出指标数据年底完成,质量指标为良,时效指标为1年,满意度指标为满意。

项目20:一级项目名称为门户网站维护费3万元,绩效年度目标为维护平台正常运行,保障各单位、科室正常办公的需要。项目概况为门户网站维护费,维护平台正常运行,保障各单位、科室正常办公的需要。项目长期绩效指标及项目年度绩效指标中产出指标数据年底完成,质量指标为良,时效指标为2年,满意度指标为满意。

(五)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入(财政拨款收入):指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休:反映行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费。

13、事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括参公事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、其他涉及本单位的功能科目

2019999其他一般公共服务支出

2080501行政单位离退休

20180505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506机关事业单位职业年金缴费支出

2101101 行政单位医疗

2120201城乡社区规划与管理

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2159999其他资源勘探工业信息等支出

2200101行政运行

2200102一般行政管理事务

2200104自然资源规划及管理

2200106自然资源利用与保护

2200109自然资源调查与确权登记

2200113地质矿产资源与环境调查

2200199其他自然资源事务支出

2210201 住房公积金

五、部门预算表

详见附件2

 

附件二-1(机关及参公事业):2020年州自然资源局预算和“三公”经费信息公开附表.xls