黔东南州自然资源局2020年度部门决算
贵州省黔东南州自然资源局2020年度
部门决算
目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、2020年度部门决算情况说明
（一）单位2020年度收入支出决算总体情况说明
（二）单位2020年度收入决算情况说明
（三）单位2020年度支出决算情况说明
（四）单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、单位概况
（一）主要职能
1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等相关政策并监督检查执行情况。
2、负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；组织并指导全州自然资源调查监测评价工作。
3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，拟订相关政策并组织实施；建立健全全州统一的自然资源和不动产登记信息管理平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督全州自然资源和不动产确权登记工作。
4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准；拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省自然资源发展规划，组织拟订全州自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，实施政府公示自然资源价格体系制度，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6、负责建立全州空间规划体系并监督实施。牵头编制主体功能区规划并组织实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；实施国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。承担黔东南州城乡规划委员会办公室职责。
7、负责统筹全州国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头拟订生态补偿制度并组织实施，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重要备选项目。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟订耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况；承担乡（镇）、村等乡村振兴规划管理和实施指导等工作。
9、负责管理地质勘查行业和地质工作。协助上级编制地质勘查规划及监督检查执行情况；管理州内地质勘查项目，组织实施州内地质矿产勘查专项；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。
10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全州地质灾害防治规划并指导实施，执行国家防护标准；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理及搬迁避让工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。
12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。
13、推动自然资源领域科技发展。根据自然资源领域科技创新发展和人才培养战略，拟订并实施相关规划和计划；组织编制并监督实施技术标准、规程规范；组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
14、开展自然资源对外交流合作，承担自然资源领域对外交流合作和涉外行政许可相关工作。
15、根据授权对地方政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；指导地方有关行政执法工作。
16、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
17、统一领导和管理州林业局。
18、完成州委、州政府和省自然资源厅交办的其他任务。（二）机构设置及部门决算单位构成
我局内设14个科（室）。包括：办公室、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿产资源管理科、国土测绘与地理信息管理科、自然资源督察科、人事科（机关党委办公室）。
州自然资源局机关行政编制39 名。设局长1 名，副局长3 名（不含兼职）；科级领导职数21 名（含机关党委专职副书记1 名，总工程师1 名，总规划师1 名）。
所属事业单位有黔东南自然资源综合行政执法支队（州国土资源执法监察支队）、黔东南州自然资源信息技术中心（原州国土资源信息中心）、黔东南州自然资源储备技术服务中心（原黔东南州城乡规划信息技术中心）黔东南州自然资源调查技术服务中心(原州国土资源勘测规划院)、黔东南州国土空间修复技术服务中心（州土地开发中心）、黔东南州不动产登记服务中心（原州不动产登记事务中心）、黔东南州地质灾害防治技术服务中心(原州地质灾害防治应急指导中心)、黔东南州自然资源规划技术服务中心（黔东南州规划督察员办公室）、州矿权储备交易局、州土地收购储备中心、州地质公园管理局；新成立：黔东南州自然资源宣传教育中心、黔东南州测绘与地理信息技术服务中心；所属自收自支事业单位州土地估价事务所已经撤销。
人员情况：行政单位编制数39人，实有35人；参公编制数13人，实有13人；事业单位编制数（含机关工勤）86人，实有82人；退休人员33人，社聘人员4人，我局共有实有人数167人。
行政单位调入1人，调出3人（杨胜年、安勇、杨子健），退休3人（田贵明、侯明珍、江银梳）；参公调入2人（雷云、罗远全）；事业调出4人（石承波、王莹、杨兰芳、韩涛），调入4人（杨明、王龙、罗芳芳、杨杰），新进2人（江君君、吴家祺）；退休1人（张发珍）；
二、贵州省黔东南州自然资源局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州自然资源局2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州自然资源局2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州自然资源局2020年度收支决算总计47497.15万元，与2019年相比，收支决算总计31580.46万元，增加50.40%。主要原因是：原262片区土地收储成本补偿经费增加。
（二）贵州省黔东南州自然资源局2020年度收入决算情况说明
本年收入合计46095.10万元，其中：财政拨款收入46093.44万元，占99.996%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.66万元，占0.004%。
（三）贵州省黔东南州自然资源局2020年度支出决算情况说明
本年支出合计42797.92万元，其中：基本支出2449.85万元，占 5.72%；项目支出40348.07万元，占94.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州自然资源局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州自然资源局2020年度财政拨款收支决算总计47350.36万元。与2019年相比，财政拨款收支决算总计31376.07万元，增加50.91%。主要原因是：原262片区土地收储成本补偿经费增加。
（五）贵州省黔东南州自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款支出2972.31万元，占本年支出合计的6.94%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出4828.97万元，减少38.45%。主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩经费，节约运行成本。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
（1）2019999其他一般公共服务支出505.37万元，占17%；
（2）2080501行政单位离退休77.61万元，占2.61%；
（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139.29万元，占4.69%；
（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.92万元，占0.26%；
（5）2101101行政单位医疗107.17万元，占3.61%；
（6）2120201城乡社区规划与管理79.18万元，占2.66%；
（7）2140131海事管理17.83万元，占0.61%；
（8）2159999其他资源勘探工业信息等支出15.28万元，占0.51%；
（9）2200101行政运行1503.23万元，占50.57%；
（10）2200102一般行政管理事务96.05万元，占3.23%；
（11）2200104自然资源规划及管理29.67万元，占1%；
（12）2200113地质矿产资源与环境调查44.76万元1.51%；
（13）2200199其他自然资源事务支出206.08万元，占6.93%；
（14）2210201住房公积金134.87万元，占4.54%；
（15）2240601地质灾害防治8万元，占0.27%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2972.31万元，支出决算为2972.31万元，完成当年预算的100%。其中：
（1）201一般公共服务支出（类）505.37万元，当年预算为505.37万元，支出决算为505.37万元，完成当年预算的100 %。
（2）208社会保障和就业支出（类）224.82万元，当年预算为224.82万元，支出决算为224.82万元，完成当年预算的100 %。
（3）210卫生健康支出（类）107.17万元，当年预算为107.17万元，支出决算为107.17万元，完成当年预算的100 %。
（4）214交通运输支出（类）17.83万元，当年预算为17.83万元，支出决算为17.83万元，完成当年预算的100 %。
（5）212城乡社区支出（类）79.18万元，当年预算为79.18万元，支出决算为79.18万元，完成当年预算的100 %。
（6）215资源勘探工业信息等支出（类）15.28万元，当年预算为15.28万元，支出决算为15.28万元，完成当年预算的100 %。
（7）220自然海洋气象等支出（类）1879.79万元，当年预算为1879.79万元，支出决算为1879.79万元，完成当年预算的100 %。
（8）221住房保障支出（类）134.87万元，当年预算为134.87万元，支出决算为134.87万元，完成当年预算的100 %。
（9）224灾害防治及应急管理支出8万元，当年预算为8万元，支出决算为8万元，完成当年预算的100 %。
（六）贵州省黔东南州自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2448.19万元，其中：人员经费2183.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费264.38万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔东南州自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.03万元，支出决算为40.03万元，完成预算的100%。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算40.03万元，比上年减少3.46万元，降低7.96%，降低原因是：严格执行中央八项规定，压缩经费，节约运行成本。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年0万元，0%，没有变动原因是：本年度无因公出国（境）费发生；公务用车购置及运行维护费支出36.76万元，占“三公”经费支出总额的91.83%，比上年3.42万元，降低8.51%，降低原因是：因报废处理，减少一辆公务用车；公务接待费支出3.27万元，占“三公”经费支出总额的8.17%，比上年减少0.04万元，降低1.21%，降低原因是：严格执行中央八项规定，压缩接待规模，厉行节约。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州自然资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算36.76万元，支出决算36.76万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费36.76万元。主要用于：主要用于局机关及下属事业单位日常公务活动、开展自然执法、地质灾害巡查、土地整治项目踏勘、验收、基层调研、赴帮扶村慰问开展帮扶工作等所发生的燃料、过桥过路费、车辆维修、保险、洗车费等。2020年，贵州省黔东南州自然资源局单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。（3）公务接待费预算3.27万元，支出决算3.27万元，完成预算的100%。国内公务接待支出3.27万元，贵州省黔东南州自然资源局2020年国内公务接待60批次，238人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州自然资源局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入39502.7万元，本年支出39733.95万元。具体支出情况如下：2120801征地和拆迁补偿支出财政拨款支出39483万元，主要是用于：原262片区土地收储成本补偿经费支出；2120806土地出让业务支出6.69万元，主要是用于：用于缴纳国有土地使用权出让产生的税款；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出244.26万元，主要是用于：2018年地质灾害防治专项经费16.21万元、2018年州级第三次全国土地调查工作经费21.65万元及黔东新城控制性详细规划及修建性城市设计经费206.4万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州自然资源局2020年国有资本经营预算财政拨款支出0。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔东南州自然资源局机关运行经费支出264.38万元，比2019年减少98.29万元，下降27.10%，主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩经费，节约运行成本。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州自然资源局2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，贵州省黔东南州自然资源局单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2020年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计20个项目进行了绩效自评，涉及资金3200.60万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：黔东南州矿山地质环境治理恢复专项规划项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为96.25分。
项目二：非法开采矿产资源储量核实估算工作项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为92分。
项目三：黔东南州历史遗留矿山地质环境恢复治理工程项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为82.5分。为保障治理质量达到治理目标，需上下级联动多方面配合，还需进行较长的前期走访调研及资料的收集，耗时较长，审批难度较大。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）2019999其他一般公共服务：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（十八）2080505机关事业单位基本养老保险缴费：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十九）2120201城乡社区规划与管理：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
（二十）2120806土地出让业务：指城乡社区、土地利用、总体规划等支出。
（二十一）2120899其他国有事业权出让收入安排的支出：指除上述项目以外其他用于国有土地使用出让，调查方面的支出。
（二十二）2210201住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十三）2240601地质灾害防治：指防治地质灾害方面的支出。
附件：1、收入支出决算总表。
2、收入决算表。
3、支出决算表。
4、财政拨款收入支出决算总表。
5、一般公共预算财政拨款支出决算表。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
黔东南州自然资源局
2021年9月22日
