黔东南州自然资源局2022年部门预算及 “三公”经费预算信息
目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
（二）收支增减变化情况说明
（三）收入预算情况说明
（四）支出预算情况说明
三、项目支出安排情况说明
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费安排说明
（二）部门国有资产占有情况说明
（三）部门政府采购情况
（四）预算绩效说明
（五）专业名词解释
五、部门预算表
附件: 表一 2022年度预算收支预算总表
表二：2022年度部门收入总表
表三：2022年度部门支出总表
表四：2022年度财政拨款收支总表
表五：2022年度一般公共预算支出表
表六：2022年度一般公共预算基本支出明细表
表七：2022年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表
表八：2022年政府性基金预算支出表
表九：2022年部门整体支出绩效目标
表十：2022年部门预算项目支出绩效
一、部门概况
（一）、部门主要职能：
1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等相关政策并监督检查执行情况。
2、负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；组织并指导全州自然资源调查监测评价工作。
3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，拟订相关政策并组织实施；建立健全全州统一的自然资源和不动产登记信息管理平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督全州自然资源和不动产确权登记工作。
4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准；拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省自然资源发展规划，组织拟订全州自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，实施政府公示自然资源价格体系制度，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6、负责建立全州空间规划体系并监督实施。牵头编制主体功能区规划并组织实施，组织编制并监督实施国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；实施国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施；组织拟订并实施土地等自然资源年划和相关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。承担黔东南州城乡规划委员会办公室职责。
7、负责统筹全州国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程；负责国土空间 综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头拟订生态补偿制度并组织实施，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重要备选项目。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟订耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况；承担乡（镇）、村等乡村振兴规划管理和实施指导等工作。
9、负责管理地质勘查行业和地质工作。协助上级编制地质勘查规划及监督检查执行情况；管理州内地质勘查项目，组织实施州内地质矿产勘查专项；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。
10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全州地质灾害防治规划并指导实施，执行国家防护标准；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理及搬迁避让工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。
12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。
13、推动自然资源领域科技发展。根据自然资源领域科技创新发展和人才培养战略，拟订并实施相关规划和计划；组织编制并监督实施技术标准、规程规范；组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
14、开展自然资源对外交流合作，承担自然资源领域对外交流合作和涉外行政许可相关工作。
15、根据授权对地方政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；指导地方有关行政执法工作。
16、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
17、统一领导和管理州林业局。
18、完成州委、州政府和省自然资源厅交办的其他任务。
19、落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，加强制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理；创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用；进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效
（二）、部门预算单位构成：州自然资源局机关行政编制 42 名。设局长 1 名， 副局长 3 名（不含兼职）；科级领导职数 22 名（含机关党委专职副书记 1 名，总工程师 1 名，总规划师 1 名。黔东南州自然资源局行政机关设15个内设机构；（1.办公室；2.政策法规科；3.自然资源调查监测科；4.自然资源确权登记科；5.自然资源开发利用科；6.国土空间规划科；7.国土空间用途管制科；8、国土空间生态修复科；9、耕地保护监督科；10、地质勘查管理科；11、矿产资源管理科；12、国土测绘与地理信息管理科；13、自然资源督察科；14、人事科、机关党委；15、建设项目规划管理科。
黔东南州自然资源局下属事业单位共10个，编制人数122人，分别是：黔东南州自然资源调查技术服务中心，黔东南州地质灾害防治技术服务中心、黔东南州不动产登记服务中心、黔东南州国土空间修复技术服务中心、黔东南州自然资源信息技术中心、黔东南州自然资源宣传教育中心，黔东南州测绘与地理信息技术服务中心、黔东南州自然资源储备技术服务中心、黔东南州自然资源规划技术服务中心、黔东南州自然资源综合行政执法支队。
（三）、部门人员构成：人员情况：全局及所属事业单位实有在职人数141人,实有社聘人员4人，其中：局机关行政33人、机关工勤2人、参公14人、事业92人、社会聘用人员4人。退休人员38人。
二、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况：列明收支总预算额、本年收入以及在收入预算中的占比等内容。
本年度部门收入总预算额7587.83万元。其中：上年结转4251.20万元，本年度部门收入3336.63万元，在收入预算中的占比内容是：人员工资福利支出2311.47万元，占总收入30.46%；商品和服务支出337.76万元，占总收入4.45%；资本性支出15.60万元，占总收入的0.21%；对个人和家庭的补助99.34万元，占总收入的1.31%。
本年度总支出预算额7587.83万元，其中：一般公共服务支出50.53万元，占总支出预算的0.66%；社会保障和就业支出361.59万元，占总支出预算的4.77%；卫生健康支出115.24万元，占总支出预算的1.52%；城乡社区支出547.70万元，占总支出预算的7.22%；自然资源海洋气象等支出6372.13万元，占总支出预算的83.98%；住房保障支出140.64万元，占总支出预算的1.85%。
2、收支增减变化情况说明：
本年度部门收支总预算额7587.83万元，比上年度收支总预算额7474.06万元增加1.52%，增加的主要原因是涉及的项目较多，上一年度的项目未完成的，需要继续执行的；其次上年结余结转4251.20万元所占比重较大，本年将积极推进项目实施，对未完结项目进行梳理，与州财政协调及时拨款，减少项目资金结余结转。
本年度预算支出中，人员工资福利支出2311.47万元，比上年度人员支出1663.93万元增加了38.92%，增加的主要原因是人员工资的增加，职务职级的晋升等；本年度商品和服务支出337.76万元，比上年度商品和服务支出396.52万元减少1.67%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定、省委十项规定、州委十二项规定，厉行节约，减少不必要的开支；资本性支出15.60万元，比上年度资本性支出15万元增加4%，增加的主要原因是固定资产设备购置时间年代久远，大部分已经毁损，逐步进行更换，相应此支出增加；本年度对个人和家庭的补助99.34万元，比上年对个人和家庭的补助72.50万元增加37.02%，增加的原因是退休人员增加，相应退休费增加。
3、收入预算情况说明：
2022年收入预算7587.83万元，其构成情况:本年度一般公共预算拨款收入3336.63万元，上年结转4251.20万元。
2022年部门收入预算分别为：2019999其他一般公共服务支出50.53万元，占总收入0.67%；2080501行政单位离退休24.73万元，占总收入0.33%；20180505 机关事业单位基本养老保险缴费支出213.73万元，占总收入2.82%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出123.13万元，占总收入1.62%；2101101 行政单位医疗115.24万元，占总收入1.52%；2120201城乡社区规划与管理27.7万元，占总收入0.37%；2120806土地出让业务支出30万元，占总收入0.39%；2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出490万元，占总收入6.46%； 2200101行政运行2146.70万元，占总收入28.29%；2200104自然资源规划及管理1699.93万元，占总收入22.40%；2200106自然资源利用与保护519.49万元，占总收入6.85%；2200109自然资源调查与确权登记1112.56万元，占总收入14.66%；2200113地质矿产资源与环境调查49.94万元，占总收入0.66%；2200114地质勘查与矿产资源管理238.55万元，占总收入3.14%；2200129基础测绘与地理信息监管91万元，占总收入1.20%；2200199其他自然资源事务支出513.96万元，占总收入6.77%；2210201 住房公积金140.64万元，占总收入1.85%。
4、支出预算情况说明
（1）支出预算总体情况。按基本支出和项目支出分类说明公共财政预算支出情况；
本年度公共财政预算基本支出2764.17万元。
本年度商品和服务支出337.76万元预计列支明细如下：办公费19.82万元、水费1.8万元、电费12万元、邮电费34.86万元、物业管理费5万元、差旅费80万元、其他交通费用（包含职工车补）52.64万元、会议费5万元、培训费9.81万元、委托业务费1万、公务接待费5.56万元、公务用车运行维护费21.06万元、维修（护）费6.03万元、其他商品服务支出（包含临聘人员工资、驻村人员补助等）81.18万元、办公设备购置15万元、信息网络及软件购置更新0.6万元。
本年度资本性支出15.6万元预计预计列支明细如下：办公设备购置15万元、信息网络及软件购置更新0.6万元。
人员经费2410.81万元预计列支明细如下：基本工资 546.35万元（为全局职工基本工资）、津贴补贴242.13万元（为公务员津贴补贴和附加改革性补贴）、奖金604.76万元（为公务员年终一次性奖金和事业人员奖励性绩效及目标奖）、绩效工资269.56万元（为事业人员基础性绩效和奖励性绩效工资及附加基础性绩效工资）、机关事业单位基本养老保险缴费263.46万元（为全局职工基本养老保险缴费）、职业年金缴费77.03万元、职工基本医疗保险缴费105.91万元，其他社会保障缴费5.71万元、公积金140.64万元（为全局职工公积金）、伙食补助费40万元、其他工资福利15.92万元（为社聘人员工资）、生活补助2.01万元（为遗属人员生活补助）、退休费97.33万元（为退休人员统筹外工资）。
公共财政预算项目支出4303.66万元。本年度公共财政预算项目支出712万元，分别2022年黔东南州州级技术服务保障经费20万元；地质灾害防治工作经费20万元；2022年黔东南州州级监测员监测补助经费122万元；“天地图·贵州·黔东南”地理信息公共服务平台建设费10万元；自然资源统一确权登记权籍调查200万元；2022年度农村乱占耕地建房整治工作经费40万元，涉密项目300万元。上年结余结转公共财政预算项目支出3591.66万元，其中城乡规划编制经费（2019年）50.53万元，返还2014年州级规划经费：鸭塘片区整体改造城市设计及控制性详细规划12.10万元，鸭塘片区整体改造城市设计及控制性详细规划15.60万元，编制《黔东南州国土空间总体规划（2020-2035年）》846万元，搭建黔东南州国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督信息系统300.00万元，黔东南州国土空间生态修复2020-2025年总体规划100.00万元，黔东南州矿山地质环境治理恢复专项规划70.33万元，凯里龙里片区控制性详细规划及修建性城市设计编制经费383.60万元，专项用于凯里市上寨矿山环境综合治理工程232.56万元，省级国土空间生态修复专项[历史遗留矿山生态修复]资金97.93万元，黔东南州2021年度历史遗留矿山地质环境恢复治理实施方案189万元，2020年度国土变更调查州级工作经费35.80万元，黔东南州第三次全国国土调查数据库建设项目376.76万元，自然资源统一确权登记权籍调查200万元，黔东南州2020年“十四五”矿产资源总体规划编制5.24万元，黔东南州历史遗留矿山地质环境恢复治理工程项目44.70万元，2021年黔东南州州级技术服务保障经费20万元，地质灾害巡查工作经费56.55万元，凯都大道近期可开发地块基础地形测绘81.00万元，非法开采矿产资源储量核实估算工作385.00万元，黔东南州2020年“十四五”地质灾害防治规划编制40.50万元，乱占耕地建房执法检查专项经费10.26万元，土地矿产破坏案件鉴定费、测绘费26.00万元，全州应急系统和多规合一设备及办公设备维护费11.60万元，自然资源督察专项经费0.60万元。
（2）部门预算“三公经费”情况。
2022年三公经费24.26万元，预计同比2021年42.02万元下降42.27%，下降的主要原因是我局现在用车辆6辆，2021年有车辆报废处置，使用车辆减少，车辆消耗相应减少。其中：公务用车运行费21.06万元，公务用车购置预算0元（因我州对公务用车购置实行总额控制，年初无法细分到部门，我局2022年度无公务购车计划），2022年公务车运行维护费21.06万元，预计同比2021年38.82万元下降45.75%，下降的主要原因是我局在用车辆减少，车辆消耗相应减少；公务接待费3.20万元，预计同比2021年3.20万元预算无变化，主要原因是严格执行中央八项规定、省委十项规定、州委十二项规定，厉行节约，减少不必要的开支；因公出国（境）经费预算0元，因我州州本级2022年因公出国（境）经费实行零预算，因此我局2022年度因公出国经费为0元。
（3）政府性基金预算支出情况。2022年没有政府性基金预算，以实际支出为准，因此无政府性基金预算收入支出。
三、项目支出安排情况说明
公共财政预算项目支出4303.66万元。
其中上年结余结转项目经费3591.66万元，本年项目预算经费712万元。
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费安排说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2022年我单位运行经费预算为337.76万元，其中：本年度商品和服务支出337.76万元预计列支明细如下：办公费19.82万元、水费1.8万元、电费12万元、邮电费34.86万元、物业管理费5万元、差旅费80万元、其他交通费用（包含职工车补）52.64万元、会议费5万元、培训费9.81万元、劳务费3万、公务接待费5.56万元、公务用车运行维护费21.06万元、维修（护）费6.03万元、其他商品服务支出（包含党建经费、残疾保险金、帮扶资金）81.18万元、办公设备购置15.6万元。
（二）部门国有资产占有情况说明
截止2022年初，国有资产合计 6466.73 万元，其中：流动资产 4509.29 万元，固定资产 2539.43万元。
（三）部门政府采购情况
2022年本单位政府采购预算 15.6 万元，采购项目主要是办公设备购置费。
（四）预算绩效说明
1、2022年，本部门（单位）资金总额 7587.83万元，整体绩效目标为自然资源部门作为经济社会发展的重要支撑部门，将深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，贯彻落实习近平总书记视察贵州重要讲话精神，坚持以高质量发展统揽全州自然资源工作，牢牢守好发展和生态两条底线，坚决落实“一二三四”工作思路，围绕“四新”主攻“四化”，重点抓好以下工作：（一）加快推进国土空间规划编制工作；（二）提高高质量发展资源支撑能力。（三）坚决落实最严格的耕地保护制度。（四）依法依规强化自然资源监督管理。（五）大力实施国土空间生态保护修复。（六）全力以赴抓好地质灾害综合防治。（七）持续推进自然资源各项基础工作。（八）全面加强党对自然资源工作的领导。
2、2022年实行绩效目标管理的一级项目 7 个，涉及财政拨款预算 712万元。其中：
项目1：一级项目名称为2022年黔东南州州级技术服务保障经费20万元，绩效年度目标及绩效年度目标为提供地质灾害防治技术支撑服务；协助开展全州汛前地质灾害排查、汛期地质灾害巡查及检查及汛后地质灾害复查工作。协助甲方开展地质灾害避险演练、宣传及培训等工作；根据工作安排，协助相关部门、县（市）开展地质灾害排查、应急处置等地质灾害防治技术支撑工作。每年汛期（4月1日至9月30日）期间，安排技术人员参加应急值班。
项目概况为按照《地质灾害防治条例》（国务院令第 394 号）、《省地质灾害防治指挥部办公室关于建立地质灾害防治工作组的通知》，各级政府要落实技术保障服务经费。
项目绩效指标为一级产出指标二级指标数量指标，指标内容开展地质灾害技术培训、咨询、宣传及应急值班，指标值≥20次；一级产出指标二级指标质量指标，指标内容开展地质灾害排查、巡查，培训和技术支撑，使此项工作在质量上得到保证，指标值=100%；项目绩效指标为一级产出指标二级指标时效指标，指标内容项目在2022年相对可以发生地质灾害的时效内完成，使人民完全得到最大的保障，指标值=1年； 项目绩效指标为一级产出指标二级指标成本指标，指标值20万元；项目绩效指标为一级效益指标二级指标社会效益指标，指标内容保障受地质灾害威胁人民群众生命财产安全、维护社会稳定，指标值有效保障； 项目绩效指标为一级效益指标二级指标生态效益，指标内容降低地质灾害次生灾害对环境的损坏，指标值有效降低；项目绩效指标为一级满意度指标二级指标服务对象满意度指标，指标内容受地质灾害威胁群众对本次工作满意度，指标值≥90%；
项目2：一级项目名称为地质灾害防治工作经费20万元，绩效年度目标及绩效年度目标为加强对县级人民政府隐患排查巡查工作的督促指导，对基层难以确定的隐患，要及时组织专业部门进行现场核查确认；每月到各县市开展一轮巡查，汛期（5-9月）每月增加一轮巡查轮数；发现问题提出建议及整改措施，并督促其整改；增强群众临灾避险能力，为促进社会、经济和环境协调发展提供安全保障；到全州各县市督促、指导宣传工作；每年至少开展一次宣传活动；增强政府及相关单位应急处理能力，以及州威胁群众临灾避险能力，为促进社会、经济和环境协调发展提供安全保障；州级每年至少开展一次演练活动。
项目概况为按照《地质灾害防治条例》（国务院令第 394 号）、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号）、《关于开展地质灾害防治科普知识六进活动的通知》（黔地灾防指办发〔2019〕12号）、《黔东南州应急救援总指挥部办公室关于做好2021年全州应急预案演练工作的通知》加强地质灾害防治传承，保障地质灾害排查、巡查，以及技术指导、培训和咨询等督促指导方面工作，开展地质灾害临灾避险演练工作，提升政府及相关单位应急处理能力，增强群众临灾避险能力。
项目绩效指标为一级产出指标二级指标数量指标，指标内容州级示范性演练次数，指标值1次，指标内容地灾防治督查次数，指标值≥16次；一级产出指标二级指标质量指标，指标内容宣传工作覆盖全州各县市率，指标值＝100%，指标内容选择地质灾害临灾避险演练点合理性，指标值＝100%；项目绩效指标为一级产出指标二级指标时效指标，指标内容完成时效，指标值=1年； 项目绩效指标为一级产出指标二级指标成本指标，指标内容所需工作经费，指标值20万元；项目绩效指标为一级效益指标二级指标社会效益指标，指标内容扩大宣传力度，提高群众防灾识灾避灾能力，指标值有效提高； 项目绩效指标为一级效益指标二级指标服务满意度指标，指标内容受地质灾害威胁群众满意度，指标值≥80%；
项目3：2022年黔东南州州级监测员监测补助经费122万元，绩效年度目标加强已查明地质灾害隐患点监测管理，为促进社会、经济和环境协调发展提供安全保障，有效减少因地质灾害造成的人员和财产损失，及时足额将补助经费发放给监测员。
项目概况为按照《州人民政府办公室关于印发黔东南州地质灾害隐患点监测员补助经费保障方案的通知》（黔东南府办函〔2015〕229号，州级负责威胁50人（含）至100人地质灾害隐患点监测补助经费，每个地质灾害隐患点监测员补助标准原则上每月不低于300元。加强对地质灾害一线监测员的管理，提升一线监测员责任意识，更好履行地质灾害隐患点巡查工作。
项目绩效指标为一级产出指标二级指标数量指标，指标内容监测威胁50人—100人隐患点数，指标值≥215处；一级产出指标二级指标质量指标，指标内容地质灾害隐患监测员补助发放率，指标值＝100%；项目绩效指标为一级产出指标二级指标时效指标，指标内容项目完成时间，指标值2022年底； 项目绩效指标为一级产出指标二级指标成本指标，指标内容监测员补助经费，指标值122万元；项目绩效指标为一级效益指标二级指标社会效益指标，指标内容提升地质灾害监测预警能力，指标值有效提升，指标内容减少因地质灾害造成的人员和财产损失，指标值有效减少； 项目绩效指标为一级满意度指标二级指标服务对象满意度指标，指标内容受威胁群众，指标值≥90%；
项目4：一级项目名称为自然资源统一确权登记权籍调查200万元，绩效年度目标2022年需启动我州重点区域剩余自然资源确权登记工作，通过内外业调查的方式，全面查清自然资源权属状况、自然状况以及公共管制等情况，划清自然资源类型、边界、权属边界，提高自然资源管理效能。
项目概况为2019年自然资源部印发了<自然资源统一确权登记暂行办法>的通知》（自然资发〔2019〕116 号），2019年底省政府依据暂行办法印发了《贵州省自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》（黔府办函〔2019〕128 号），2020年6月省厅印发了《贵州省 2020 年自然资源统一确权登记》（黔自然资发〔2020〕6 号）要求2020到2030自然自然统一确权登记权籍调查。
项目绩效指标为一级产出指标二级指标数量指标，指标内容工作权籍调查项目个数，指标值≥44个；一级产出指标二级指标质量指标，指标内容查清自然资源现状完成率，指标值100%；项目绩效指标为一级产出指标二级指标时效指标，指标内容项目确权工作是一项艰巨的任务，预计需要3年时间完成，指标值>1年； 项目绩效指标为一级效益指标二级指标社会效益指标，指标内容提高自然资源管理效能，指标值有效提高；项目绩效指标为一级效益指标二级指标生态效益指标，指标内容有效促进生态文明建设，指标值有效促进； 项目绩效指标为一级满意度指标二级指标服务对象满意度指标，指标内容社会公众对自然资源工作满意度，指标值≥80%，指标内容对技术服务单位工作满意度，指标值≥80%；
项目5：一级项目名称为“天地图·贵州·黔东南”地理信息公共服务平台建设10万元，绩效年度目标为通过建立运行稳定、管理高效的“天地图·贵州·黔东南”平台系统，不断丰富黔东南州地理信息成果，提升地理信息公共服务水平，助推全州经济社会高质量发展提供基础地理信息保障。
项目概况为对地图数据、影像数据、矢量与地名地址数据适时更新，对平台每年在线维护，推动天地图平台从数据体系、服务功能、运行机制等方面进行转型升级。
项目绩效指标为一级产出指标二级指标数量指标，指标内容“天地图·贵州·黔东南”系统平台数量，指标值1个；一级产出指标二级指标质量指标，指标内容天地图质量符合国家年度综合估计指标体系标准率，指标值100%；项目绩效指标为一级产出指标二级指标时效指标，指标内容“天地图·贵州·黔东南”系统平台完成时间，指标值1年； 项目绩效指标为一级产出指标二级指标成本指标，指标内容项目成本，指标值10万元；项目绩效指标为一级效益指标二级指标社会效益指标，指标内容提升地理信息公共服务水平，指标值有效提升；项目绩效指标为一级效益指标二级指标可持续影响指标，指标内容“天地图·贵州·黔东南”系统平台影响持续性，指标值持续影响；项目绩效指标为一级满意度指标二级指标服务对象满意度指标，指标内容用户满意度，指标值≥90%；
项目6：一级项目名称为2022年度农村乱占耕地建房整治工作经费40万元，绩效年度目标为按照省、州《关于开展农村乱占耕地建房问题摸排工作方案的通知》等文件要求，全州16个县市的农村乱占耕地建房整治工作进行督查督促整治，有效推动乡村振兴，加大违法违建查处力度，切实加强农村耕地保护，确保耕地保护利用可持续。
项目概况为按照省、州《关于开展农村乱占耕地建房问题摸排工作方案的通知》黔农房整治办函〔2020〕14 号、州政府〔2020〕—67 号等文件要求，根据中央、省对全国全省农村乱占耕地建房问题进行督查整治的工作需要，为加强我州农村乱占耕地建房问题进行督查整治的工作。
项目绩效指标为一级产出指标二级指标数量指标，指标内容乱占耕地违法巡查次数，指标值≥100次；项目绩效指标为一级产出指标二级指标质量指标，指标内容乱占耕地整改率，指标值≥90%；项目绩效指标为一级产出指标二级指标时效指标，指标内容项目完成时间，指标值1年；项目绩效指标为一级产出指标二级指标成本指标，指标内容项目成本，指标值40万元；项目绩效指标为一级效益指标二级指标社会效益指标，指标内容减少乱占耕地对自然资源的损毁，指标值有效减少；项目绩效指标为一级效益指标二级指标生态效益指标，指标内容提高农村耕地保护率，指标值有效提高；项目绩效指标为一级满意度指标二级指标服务对象满意度指标，指标内容社会公众满意度，指标值≥90%。
（五）专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。
13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19、其他涉及本单位的功能科目
2019999其他一般公共服务支出
2080501行政单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506机关事业单位职业年金缴费支出
2101101 行政单位医疗
2120201城乡社区规划与管理
2120806土地出让业务支出
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出
2200101行政运行
2200102一般行政管理事务
2200104自然资源规划及管理
2200106自然资源利用与保护
2200109自然资源调查与确权登记
2200113地质矿产资源与环境调查
2200114地质勘查与矿产资源管理
2200129基础测绘与地理信息监管
2200199其他自然资源事务支出
2210201 住房公积金
五、部门预算表
详见附件
