黔东南州自然资源局2024年部门预算公开信息
黔东南州自然资源局
2024年部门预算公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………7
三、预算单位构成………………………………………8
四、部门人员构成………………………………………8
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………9
二、部门收入预算总表…………………………………12
三、部门支出预算总表…………………………………13
四、财政拨款收支预算总表……………………………20
五、一般公共预算支出表………………………………23
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…26
七、政府性基金预算支出表……………………………33
八、国有资本经营预算支出表…………………………34
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………35
十、基本支出预算总表…………………………………36
十一、项目支出预算总表………………………………42
十二、部门政府采购预算表……………………………56
十三、省对下转移支付预算表…………………………57
十四、项目支出绩效目标表……………………………58
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………88
二、财政拨款收支总体情况……………………………88
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………89
四、基本支出预算总体情况…………………………91
五、项目支出预算总体情况…………………………91
六、政府采购预算情况………………………………91
七、项目支出绩效目标情况…………………………91
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………93
二、国有资产占有使用情况…………………………93
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况………93
四、名词解释…………………………………………94
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
一、部门概况
（一）、部门主要职能：
1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等相关政策并监督检查执行情况。
2、负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；组织并指导全州自然资源调查监测评价工作。
3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，拟订相关政策并组织实施；建立健全全州统一的自然资源和不动产登记信息管理平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督全州自然资源和不动产确权登记工作。
4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准；拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省自然资源发展规划，组织拟订全州自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，实施政府公示自然资源价格体系制度，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6、负责建立全州空间规划体系并监督实施。牵头编制主体功能区规划并组织实施，组织编制并监督实施国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；实施国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施；组织拟订并实施土地等自然资源年划和相关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。承担黔东南州城乡规划委员会办公室职责。
7、负责统筹全州国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程；负责国土空间 综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头拟订生态补偿制度并组织实施，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重要备选项目。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟订耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况；承担乡（镇）、村等乡村振兴规划管理和实施指导等工作。
9、负责管理地质勘查行业和地质工作。协助上级编制地质勘查规划及监督检查执行情况；管理州内地质勘查项目，组织实施州内地质矿产勘查专项；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。
10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全州地质灾害防治规划并指导实施，执行国家防护标准；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理及搬迁避让工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。
12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。
13、推动自然资源领域科技发展。根据自然资源领域科技创新发展和人才培养战略，拟订并实施相关规划和计划；组织编制并监督实施技术标准、规程规范；组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
14、开展自然资源对外交流合作，承担自然资源领域对外交流合作和涉外行政许可相关工作。
15、根据授权对地方政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；指导地方有关行政执法工作。
16、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
17、统一领导和管理州林业局。
18、完成州委、州政府和省自然资源厅交办的其他任务。
19、落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，加强制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理；创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用；进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
二、部门机构设置
州自然资源局机关行政编制40 名。设局长 1 名， 副局长 3 名（不含兼职）；科级领导职数 21 名（含机关党委专职副书记 1 名，总工程师 1 名，总规划师 1 名。黔东南州自然资源局行政机关设15个内设机构；（1.办公室；2.政策法规科；3.自然资源调查监测科；4.自然资源确权登记科；5.自然资源开发利用科；6.国土空间规划科；7.国土空间用途管制科；8、国土空间生态修复科；9、耕地保护监督科；10、地质勘查管理科；11、矿产资源管理科；12、国土测绘与地理信息管理科；13、自然资源督察科；14、人事科、机关党委；15、建设项目管理科。）
黔东南州自然资源局下属事业单位共10个，编制人数122人，分别是：黔东南州自然资源调查技术服务中心，黔东南州地质灾害防治技术服务中心、黔东南州不动产登记服务中心、黔东南州国土空间修复技术服务中心、黔东南州自然资源信息技术中心、黔东南州自然资源宣传教育中心，黔东南州测绘与地理信息技术服务中心、黔东南州自然资源储备技术服务中心、黔东南州自然资源规划技术服务中心、黔东南州自然资源综合行政执法支队。
三、预算单位构成
本部门无预算下属单位，部门预算即为局本级预算。
四、部门人员构成
人员情况：全局及所属事业单位实有在职人数141人,实有社聘人员4人，其中：局机关行政31人、机关工勤2人、参公13人、事业95人、社会聘用人员4人。退休人员40人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2024年部门收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
4001.09 |
一、本年支出 |
8667.99 |
|
（一）财政拨款收入 |
4001.09 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
4001.09 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
314.07 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
121.39 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
8083.90 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
148.63 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
4666.90 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
8667.99 |
8667.99 | |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2024年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南州自然资源局本级 |
8667.99 |
4001.09 |
4001.09 |
4001.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4666.90 |
4666.90 |
4654.71 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2024年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
8667.99 |
8667.99 |
2919.43 |
5748.56 |
8655.8 |
2919.43 |
5736.37 |
12.19 |
0.00 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
314.07 |
314.07 |
314.07 |
0.00 |
314.07 |
314.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
314.07 |
314.07 |
314.07 |
0.00 |
314.07 |
314.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
228.92 |
228.92 |
228.92 |
0.00 |
228.92 |
228.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
85.15 |
85.15 |
85.15 |
0.00 |
85.15 |
85.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
121.39 |
121.39 |
121.39 |
0.00 |
121.39 |
121.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
121.39 |
121.39 |
121.39 |
0.00 |
121.39 |
121.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
121.39 |
121.39 |
121.39 |
0.00 |
121.39 |
121.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
220 |
自然资源事务海洋气象等支出 |
7933.66 |
7933.66 |
2335.34 |
5598.32 |
7933.66 |
2335.34 |
5598.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22001 |
自然资源事务 |
7933.66 |
7933.66 |
2335.34 |
5598.32 |
7933.66 |
2335.34 |
5598.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2200101 |
行政运行 |
2335.34 |
2335.34 |
2335.34 |
0.00 |
2335.34 |
2335.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
118.00 |
118.00 |
0.00 |
118.00 |
118.00 |
0.00 |
118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
4201.88 |
4201.88 |
0.00 |
4201.88 |
4201.88 |
0.00 |
4201.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
678.94 |
678.94 |
0.00 |
678.94 |
678.94 |
0.00 |
678.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
469.50 |
469.50 |
0.00 |
469.50 |
469.50 |
0.00 |
469.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
148.63 |
148.63 |
148.63 |
0.00 |
148.63 |
148.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
148.63 |
148.63 |
148.63 |
0.00 |
148.63 |
148.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
148.63 |
148.63 |
148.63 |
0.00 |
148.63 |
148.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
138.05 |
138.05 |
0.00 |
138.05 |
138.05 |
0.00 |
138.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22406 |
自然灾害防治 |
138.05 |
138.05 |
0.00 |
138.05 |
138.05 |
0.00 |
138.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
138.05 |
138.05 |
0.00 |
138.05 |
138.05 |
0.00 |
138.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.19 |
0.00 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.19 |
0.00 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.19 |
0.00 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2024年财政拨款收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
4001.09 |
一、本年支出 |
8667.99 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
4001.09 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
314.07 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
121.39 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
8083.90 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
148.63 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
4666.90 |
0.00 | |
|
收入总计 |
8667.99 |
支出总计 |
8667.99 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2024年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
州本级财力安排 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
8655.8 |
2919.43 |
5736.37 |
5736.37 |
5736.37 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
314.07 |
314.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
314.07 |
314.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
228.92 |
228.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
85.15 |
85.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
121.39 |
121.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
121.39 |
121.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
121.39 |
121.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
7933.66 |
2335.34 |
5598.32 |
5598.32 |
5598.32 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
7933.66 |
2335.34 |
5598.32 |
5598.32 |
5598.32 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101 |
行政运行 |
2335.34 |
2335.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
118.00 |
0.00 |
118.00 |
118.00 |
118.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
4201.88 |
0.00 |
4201.88 |
4201.88 |
4201.88 |
0.00 |
0.00 |
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
678.94 |
0.00 |
678.94 |
678.94 |
678.94 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
469.50 |
0.00 |
469.50 |
469.50 |
469.50 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
148.63 |
148.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
148.63 |
148.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
148.63 |
148.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
138.05 |
0.00 |
138.05 |
138.05 |
138.05 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
138.05 |
0.00 |
138.05 |
138.05 |
138.05 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
138.05 |
0.00 |
138.05 |
138.05 |
138.05 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称：[208001]黔东南州自然资源局本级 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
2919.43 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
2494.83 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
606.63 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
250.68 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
691.88 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
379.54 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
228.92 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费 |
114.24 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
7.15 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
148.63 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
45.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
22.16 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
332.66 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
75.69 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
5.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.90 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
30.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
6.40 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.34 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
10.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
47.90 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
1.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
1.50 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
26.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
3.18 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
18.74 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
6.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
100.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
4.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
4.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
87.95 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
2.80 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
85.15 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2024年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称：[208001]黔东南州自然资源局本级 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
州本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
12.19 |
0.00 |
12.19 |
12.19 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
12.19 |
0.00 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12.19 |
0.00 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
12.19 |
0.00 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2024年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称：[208001]黔东南州自然资源局本级 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2024年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目 |
2023年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2024年较2023年增减变化额 |
2024年较2023年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
24.26 |
24.26 |
24.26 |
0.00 |
0.00 |
25.83 |
25.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.45% |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
二、公务接待费 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01% |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
22.63 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
18.74 |
18.74 |
0.00 |
0.00 |
-3.89 |
-17.19% |
|
1、公务用车运行维护费 |
22.63 |
22.63 |
22.63 |
0.00 |
0.00 |
18.74 |
18.74 |
0.00 |
0.00 |
-3.89 |
-17.19% |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 2023年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2022年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2022年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2022年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | |||||||||||||||||
|
2024年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
2919.43 |
2919.43 |
2919.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
[208001]黔东南州自然资源局本级 |
2919.43 |
2919.43 |
2919.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
[208001]黔东南州自然资源局本级 |
人员类项目 |
2585.17 |
2585.17 |
2585.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2200101 |
行政运行 |
2001.08 |
2001.08 |
2001.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2200101 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
606.63 |
606.63 |
606.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
250.68 |
250.68 |
250.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
691.87 |
692.58 |
692.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
379.54 |
379.54 |
379.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
22.16 |
22.16 |
22.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
47.4 |
47.4 |
47.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
30305 |
生活补助 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
228.92 |
228.92 |
228.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
228.92 |
228.92 |
228.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休费支出 |
85.15 |
85.15 |
85.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080501 |
行政单位离退休费支出 |
30302 |
行政单位离退休费支出 |
85.15 |
85.15 |
85.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
121.39 |
121.39 |
121.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
114.24 |
114.24 |
114.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.15 |
7.15 |
7.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
148.63 |
148.63 |
148.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
148.63 |
148.63 |
148.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
[208001]黔东南州自然资源局本级 |
公用经费运转类项目 |
334.26 |
334.26 |
334.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2200101 |
行政运行 |
334.26 |
334.26 |
334.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2200101 |
行政运行 |
30106 |
伙食补助费 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
75.7 |
75.7 |
75.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
30205 |
水费 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
6.40 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
30209 |
物业管理费 |
0.34 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
30213 |
维修(护)费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
3.18 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
30226 |
劳务费 |
26.00 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
18.74 |
18.74 |
18.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
31002 |
办公设备购置 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
30202 |
印刷费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2024年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：[208001]黔东南州自然资源局本级 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
5736.37 |
5736.37 |
5736.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
[208001]黔东南州自然资源局本级 |
5736.37 |
5736.37 |
5736.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
黔东南州国土空间总体规划（2021-2035年）编制项目 |
118.00 |
118.00 |
118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
118.00 |
118.00 |
118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
30227 |
委托业务费 |
118.00 |
118.00 |
118.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2024年黔东南州州级监测员监测补助经费 |
188.00 |
188.00 |
188.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
188.00 |
188.00 |
188.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
39999 |
其他支出 |
188.00 |
188.00 |
188.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2024年调查监测及2023年度国土变更调查工作经费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
30201 |
办公费 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
30211 |
差旅费 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
30227 |
委托业务费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
30239 |
其他交通费用 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
黔东南州全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
30227 |
委托业务费 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
全州硅质原料和陶瓷原料资源勘查资金 |
454.49 |
454.49 |
454.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
454.49 |
454.49 |
454.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
30227 |
委托业务费 |
454.49 |
454.49 |
454.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2024年黔东南州州级技术服务保障经费 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
30227 |
委托业务费 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2023年黔东南州地质灾害结余资金调剂使用经费 |
11.45 |
11.45 |
11.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
11.45 |
11.45 |
11.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
30227 |
委托业务费 |
11.45 |
11.45 |
11.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2024年黔东南州地质灾害防治经费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
30211 |
差旅费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
深化“两违”整治工作经费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
30201 |
办公费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
30239 |
其他交通费用 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
30211 |
差旅费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2023年耕地占补平衡百日攻坚行动工作经费 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
30215 |
会议费 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
耕地占补平衡百日攻坚行动工作经费 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
30227 |
委托业务费 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
凯里市孙家寨铝土矿废弃矿山生态修复项目经费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
39999 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
落实耕地保护和粮食安全专项工作经费 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
30201 |
办公费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
30211 |
差旅费 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
30226 |
劳务费 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
30239 |
会议费 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
贵州省历史遗留矿山生态修复（苗岭历史遗留矿山生态修复示范工程） |
3961.08 |
3961.08 |
3961.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
3961.08 |
3961.08 |
3961.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
39999 |
其他支出 |
3961.08 |
3961.08 |
3961.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
黔东南州国土空间生态修复规划(2021-2035年) |
98.00 |
98.00 |
98.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2200106] |
自然资源利用与保护 |
98.00 |
98.00 |
98.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2200106] |
自然资源利用与保护 |
30227 |
委托业务费 |
98.00 |
98.00 |
98.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
打击苗岭项目实施区域内私挖盗采工作经费 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
30201 |
办公费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
30211 |
差旅费 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
30215 |
会议费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
30227 |
委托业务费 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
30239 |
其他交通费用 |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
搭建黔东南州国土空间用途管制监管系统 |
149.50 |
149.50 |
149.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
149.50 |
149.50 |
149.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
30227 |
委托业务费 |
149.50 |
149.50 |
149.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
黔东南州2023年省级地质灾害自动化监测点建设及运维专项资金 |
138.05 |
138.05 |
138.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
138.05 |
138.05 |
138.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
30227 |
委托业务费 |
138.05 |
138.05 |
138.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2024年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称：[208001]黔东南州自然资源局本级 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2024年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称：[208001]黔东南州自然资源局本级 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
208001] |
黔东南州自然资源局本级 |
52260024P00543811673G |
黔东南州国土空间总体规划（2021-2035年）编制项目 |
按照国家、省工作要求开展完成黔东南州国土空间总体规划（2021-2035年）编制、审查、报批工作。目标1：完成黔东南州国土空间总体规划（2021-2035年）编制。目标2：根据审查意见修改完善，形成最终成果，按程序上报省人民政府批复。 |
产出指标 |
数量指标 |
完成规划报批成果。 |
= |
1 |
个 |
|
|
质量指标 |
规划成果通过率100%。 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
项目完成时限。 |
= |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
成本控制数。 |
= |
118 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优化国土空间格局 |
定性 |
有效优化 |
有效优化 |
||||||
|
提高空间使用合理性 |
定性 |
有效提高 |
有效提高 |
||||||||
|
支撑重大项目用地需求 |
定性 |
有效支撑 |
有效支撑 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
规划成果使用年限 |
≥ |
14年 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使用部门满意度 |
≥ |
90% |
% |
||||||
|
208001] |
黔东南州自然资源局本级 |
52260023P00543811305A |
2023年黔东南州地质灾害结余资金调剂使用经费 |
完成凯里学院附属中学图书楼右侧停车场、体育厅东侧、食堂单身宿舍东侧边坡、五栋宿舍楼西南侧地质灾害隐患治理项目。目标1：确定项目勘查设计、施工、监理单位；目标2：根据施工图设计完成施工作业；目标三：项目通过验收，并按合同支付项目款。 |
产出指标 |
数量指标 |
治理地质灾害隐患点 |
= |
4 |
个 |
|
|
质量指标 |
地质灾害应急处置工作消除隐患率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
定性 |
2024年12月底 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
= |
11.45 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少因地质灾害造成人员伤亡 |
定性 |
有效减少 |
|||||||
|
社会效益指标 |
所治理隐患点 |
定性 |
彻底消除 |
||||||||
|
生态效益指标 |
督促项目规范实施，保障项目实施改善受地质灾害威胁群众居住环境 |
定性 |
有效改善 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受地质灾害威胁群众 |
≥ |
80 |
% |
||||||
|
服务对象满意度指标 |
基层地质灾害防治管理人员 |
≥ |
80 |
% |
|||||||
|
208001] |
黔东南州自然资源局本级 |
52260024P00543811738C |
2024年黔东南州州级监测员监测补助经费 |
加强已查明地质灾害隐患点的监测，为促进社会、经济和环境协调发展提供安全保障。目标1：监测补助经费足额下发到各县市。 目标2：各县市及时足额将补助经费发放给监测员。 |
产出指标 |
数量指标 |
威胁50人—99人隐患点数 |
≥ |
384 |
处 |
|
|
数量指标 |
发放地质灾害隐患点监测员补助人数 |
≥ |
384 |
人 |
|||||||
|
质量指标 |
在册隐患点监测覆盖率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
地质灾害隐患监测员补助发放率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
监测员补助经费 |
≤ |
188 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升地质灾害监测预警能力 |
定性 |
有效提升 |
|||||||
|
生态效益指标 |
减少因地质灾害造成的人员和财产损失 |
定性 |
有效减少 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受威胁群众 |
90 |
90 |
% |
||||||
|
服务对象满意度指标 |
基层地质灾害防治管理人员 |
90 |
90 |
% |
|||||||
|
208001] |
黔东南州自然资源局本级 |
52260024P00543811555N |
黔东南州2024年调查监测及2023年度国土变更调查工作经费 |
按照国家、省工作要求开展2023年度全州变更调查工作及2024年相关调查监测评价工作；委托专业技术队伍作为全州2024年调查监测及2023年度国土变更调查成果州级复核承办单位，对全州调查监测、变更调查成果开展州级核查工作；对全州2024年调查监测及2023年度国土变更调查工作开展州级督导检查。 |
产出指标 |
数量指标 |
复核9.6万个下发图斑 |
= |
100 |
% |
|
|
数量指标 |
开展督导检查汇报 |
＞ |
20 |
次 |
|||||||
|
质量指标 |
成果质量符合国家要求 |
≥ |
98 |
& |
|||||||
|
时效指标 |
成果上报前完成复核工作 |
定性 |
及时 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
委托专业技术队伍开展2024年调查监测及2023年度国土变更调查州级复核工作 |
= |
5.00 |
万元 |
|||||||
|
成本指标 |
到县开展工作督导，到省厅汇交成果，召开会议，资料汇编印制及办公耗材等费用。 |
= |
25.00 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提供真实准确的国土变化、土地利用现状等数据 |
定性 |
成果符合国家、省上报要求 |
|||||||
|
生态效益指标 |
通过对土地用途的变化，及时掌握土地管理方式。 |
定性 |
地类用途变更 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
通过测监分析和数据更新后，按申请提供年度最新数据，支撑本年度各相关领域的业务工作需要 |
= |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
部门满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
208001] |
黔东南州自然资源局本级 |
52260023P005438116179 |
全州硅质原料和陶瓷原料资源勘查项目 |
基本查明矿床地质特征、矿石加工技术选冶技术性能、初步查明开采技术条件，估算硅质原料、陶瓷土矿石资源量，为采矿权设置、矿业权招拍挂以及下一步地质工作提供依据；提交《贵州省凯里市碧波镇羊盖陶瓷土矿详查报告》专家评审通过；提交《凯里市小风洞陶瓷土矿详查报告》专家评审通过。 |
产出指标 |
数量指标 |
岩矿测试样品数量 |
=≥ |
800 |
件 |
|
|
1:2000地形测量 |
≥ |
3.5 |
平方公里 |
||||||||
|
1:2000地质测量面积 |
≥ |
3.3 |
平方公里 |
||||||||
|
项目成果报告数量 |
≥ |
2 |
份 |
||||||||
|
质量指标 |
成果报告评审通过率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
2个详查报告评审通过率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
定性 |
2024年12月底前 |
||||||||
|
成本指标 |
项目成本控制数 |
≤ |
92.66 |
万元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
完善矿产资源数据库 |
定性 |
持续 |
|||||||
|
满意度指标 |
使用单位满意度 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
满意度指标 |
可持续影响指标 |
完善矿产资源数据库 |
定性 |
持续 |
|||||||
|
208001] |
黔东南州自然资源局本级 |
52260024P005438117365 |
2024年黔东南州州级技术服务保障经费 |
增强地质灾害防治技术服务指导能力，提升临灾避险处置能力。目标1：开展地质灾害技术培训、咨询、宣传，全州16县市一次，州级一次，汛期及国庆、春节等重点时段、节点。 目标2：不定期抽查技术培训、咨询、宣传及应急值班印证材料完备情况。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展地质灾害技术培训、咨询、宣传及应急值班 |
≥ |
20 |
次 |
|
|
数量指标 |
签订技术保障合同 |
＝ |
1 |
份 |
|||||||
|
质量指标 |
检查合格率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
2024 |
年底 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
经费使用 |
≤ |
15 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
有效提升 |
维护社会稳定 |
|||||||
|
生态效益指标 |
生态环境受破坏程度 |
定性 |
有效降低 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受地质灾害威胁群众对本次工作满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
208001] |
黔东南州自然资源局本级 |
52260023P005438109875 |
黔东南州全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点 |
完成州级实施方案、自然资源清单编制和试点中期评估报告编制工作 |
产出指标 |
数量指标 |
编制州级实施方案、自然资源清单 |
= |
2份 |
份 |
|
|
撰写中期评估报告 |
= |
1份 |
份 |
||||||||
|
撰写完成试点总结报告 |
= |
1份 |
份 |
||||||||
|
开展课题研究 |
= |
4个 |
个 |
||||||||
|
平台建设需求报告 |
= |
1份 |
份 |
||||||||
|
质量指标 |
自然资源清单和各项报告合格率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
及时完成试点总结报告 |
定性 |
2024年12月底 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
项目经费 |
= |
100 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护全民自然资源资产部分所有者权利 |
定性 |
有效维护 |
|||||||
|
完善工作机制 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
促进黔东南州自然资源高效可持续利用 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
为全面落实统一行使所有者职责提供改革成果 |
定性 |
长期 |
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众和服务对象对编制成果满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
208001] |
黔东南州自然资源局本级 |
52260024P00543811734X |
2024年黔东南州地质灾害防治经费 |
加强对县级人民政府隐患排查巡查工作的督促指导，对基层难以确定的隐患，要及时组织专业部门进行现场核查确认；每月到各县市开展一轮巡查，汛期（5-9月）每月增加一轮巡查轮数；发现问题提出建议及整改措施，并督促其整改；增强群众临灾避险能力，为促进社会、经济和环境协调发展提供安全保障；到全州各县市督促、指导宣传工作；每年至少开展一次宣传活动；增强政府及相关单位应急处理能力，以及州威胁群众临灾避险能力，为促进社会、经济和环境协调发展提供安全保障；州级每年至少开展一次演练活动。 目标1：每月到各县市开展一轮巡查，汛期（5-9月）每月增加一轮巡查轮数。 目标2：州级每年至少开展一次演练活动。 |
产出指标 |
数量指标 |
州级示范性演练 |
≥ |
1 |
次 |
|
|
数量指标 |
地灾防治督查次数 |
≥ |
16 |
次 |
|||||||
|
数量指标 |
组织州级宣传活动 |
≥ |
1 |
次 |
|||||||
|
数量指标 |
宣传资料册数 |
≥ |
17000 |
册 |
|||||||
|
数量指标 |
到全州各县市督促、指导宣传工作 |
≥ |
16 |
次 |
|||||||
|
质量指标 |
宣传工作覆盖全州各县市率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
质量指标 |
地质灾害防治整改率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
质量指标 |
地质灾害临灾避险演练点合理性 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
定性 |
2024年底 |
||||||||
|
成本指标 |
地质灾害防治专项经费 |
≤ |
10 |
万元 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强各部门应急处置能力 |
定性 |
有效加强 |
|||||||
|
社会效益指标 |
提升地质灾害群测群防能力 |
定性 |
有效提升 |
||||||||
|
社会效益指标 |
扩大宣传力度，提高群众防灾识灾避灾能力 |
定性 |
有效提高 |
||||||||
|
社会效益指标 |
推动地质灾害防治各项工作进度 |
定性 |
有效提升 |
||||||||
|
社会效益指标 |
增强地质灾害受威胁群众查灾识灾和临灾避险意识 |
定性 |
有效减少 |
||||||||
|
生态效益指标 |
减少因地质灾害造成的环境破坏 |
定性 |
有效减少 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
建立机动高效的宣传机制 |
定性 |
长期影响 |
||||||||
|
满意度指标 |
受地质灾害威胁群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
|||||||
|
基层地质灾害防治管理人员满意度 |
≥ |
80 |
% |
||||||||
|
208001] |
黔东南州自然资源局本级 |
52260023P00543811019Q |
全州硅质原料和陶瓷原料资源勘查资金 |
基本查明矿床地质特征、矿石加工技术选冶技术性能、初步查明开采技术条件，估算硅质原料、陶瓷土矿石资源量，为采矿权设置、矿业权招拍挂以及下一步地质工作提供依据。目标1：提交《贵州省凯里市碧波镇羊盖陶瓷土矿详查报告》专家评审通过；目标2：提交《凯里市小风洞陶瓷土矿详查报告》专家评审通过；目标3：提交《凯里市万潮镇姊妹坡玻璃用砂岩矿详查报告》专家评审通过；目标4：提交《凯里市万潮镇万潮村玻璃用砂岩矿详查报告》专家评审通过。 |
产出指标 |
数量指标 |
项目设计编制 |
= |
4 |
个 |
|
|
数量指标 |
1:2000地形测量 |
≥ |
3.5 |
平方公里 |
|||||||
|
数量指标 |
岩矿测试样品数量 |
≥ |
800 |
件 |
|||||||
|
质量指标 |
4个详查报告评审 |
= |
4 |
个 |
|||||||
|
质量指标 |
成果报告等级 |
= |
4 |
个 |
|||||||
|
时效指标 |
成果报告等级 |
定性 |
2024年12月底前 |
||||||||
|
时效指标 |
4个详查报告评审 |
定性 |
2024年12月底前 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
项目成本控制数 |
≤ |
361.81 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
贵州省凯里市碧波镇羊盖陶瓷土矿提交陶瓷土矿石控制+推断资源量。 |
= |
300.00 |
万吨 |
||||||
|
经济效益指标 |
凯里市小风洞陶瓷土矿提交陶瓷土矿石控制+推断资源量。 |
= |
2821.00 |
万吨 |
|||||||
|
经济效益指标 |
凯里市万潮镇姊妹坡玻璃用砂岩提交陶瓷土矿石控制+推断资源量。 |
= |
1579.00 |
万吨 |
|||||||
|
经济效益指标 |
凯里市万潮镇万潮村玻璃用砂岩矿提交陶瓷土矿石控制+推断资源量。 |
= |
2266.48 |
万吨 |
|||||||
|
社会效益指标 |
为更好发挥我州矿产资源优势，加快我州硅质原料、陶瓷原料资源开发，利用我州资源引进东部企业，实现东西部合作。 |
定性 |
有效推动 |
||||||||
|
生态效益指标 |
实施绿色勘查 |
定性 |
有效实施 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
为经济社会发展提供矿产资源保障 |
定性 |
中长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
208001] |
黔东南州自然资源局本级 |
52260024P005438114465 |
深化“两违”整治工作经费 |
按照《黔东南州深化“两违”整治工作方案》等文件的要求，对新增“两违”问题依法依规限期整治，坚决遏制“两违”增量；依法依规推进存量“两违”类处置；依法完善土地、规划、建设管理措施，形成长效监管机制，于2023年12月31日前，全面完成全州深化“两违”整治各项工作任务。对新增“两违”问题依法依规限期整治，坚决遏制“两违”增量；依法依规推进存量“两违”类处置；依法完善土地、规划、建设管理措施，形成长效监管机制。 |
产出指标 |
数量指标 |
深化“两违”整治法律法规宣传单（品）发放份（册）数 |
≥ |
131440 |
份 |
|
|
购置打印纸张等其他办公用品 |
≥ |
1 |
批 |
||||||||
|
组织召开相关会议 |
≥ |
1 |
次 |
||||||||
|
“两违”整治督导涉及县市个数 |
≥ |
16 |
个 |
||||||||
|
采购大型打印复印一体机 |
= |
1 |
台 |
||||||||
|
质量指标 |
新增“两违”问题整改到位率 |
≥ |
90 |
% |
|||||||
|
质量指标 |
不涉及农村乱占耕地建房问题的存量“两违”问题整改到位率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
质量指标 |
采购办公用品质量合格率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
= |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
2024年项目成本（万元） |
≤ |
20 |
万 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升广大群众依法用地建设的意识 |
定性 |
有效提升 |
|||||||
|
维护土地管理和城乡规划建设秩序 |
定性 |
有效维护 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
减少“违法用地、违法建设”行为对耕地的占用、破坏 |
定性 |
有效保护耕地 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
为我州经济社会可持续发展和乡村振兴创造有利条件 |
定性 |
长期影响 |
||||||||
|
形成用地、建设的长效监管机制 |
定性 |
长效机制 |
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
合法权益受影响的群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
||||||
|
208001] |
黔东南州自然资源局本级 |
52260024P005438120947 |
凯里市孙家寨铝土矿废弃矿山生态修复项目经费 |
根据合同约定，2024年3月需支付凯里市孙家寨铝土矿废弃矿山生态修复项目质保金20万元。 |
产出指标 |
数量指标 |
治理历史遗留废弃矿山个数 |
＝ |
1 |
个 |
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
定性 |
2024年12月底之前 |
||||||||
|
成本指标 |
经费使用 |
≤ |
20 |
万元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
矿山地质环境治理恢复周边环境安全 |
定性 |
有效提升 |
|||||||
|
生态效益指标 |
矿山生态环境保护 |
定性 |
有效提升 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
促进当地生态环境恢复治理 |
定性 |
有效提升 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
生态修复区域群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
208001] |
黔东南州自然资源局本级 |
52260022P006082100014 |
贵州苗岭山脉历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（黔东南州） |
完成贵州苗岭山脉历史遗留废弃矿山生态修复示范工程(黔东南州)2022-2023治理任务。目标1：2022年完成贵州省苗岭山脉历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（黔东南）737个历史遗留矿山图斑的勘查设计。通过实施地质环境隐患治理、地形重塑、植被恢复、废弃土地复垦利用等，完成矿山生态修复面积43.33公顷。目标2：2023年底通过实施地质环境隐患治理、地形重塑、植被恢复、废弃土地复垦利用等，完成矿山生态修复面积120.13公顷 |
产出指标 |
数量指标 |
采坑治理面积 |
≥ |
156.79 |
公顷 |
|
|
地质环境隐患点清除 |
≥ |
3 |
个 |
||||||||
|
修复废弃矿山图斑数量 |
≥ |
106 |
个 |
||||||||
|
边坡治理面积 |
≥ |
18.49 |
公顷 |
||||||||
|
植被恢复 |
≥ |
77.03 |
公顷 |
||||||||
|
矿山生态修复面积 |
≥ |
163.46 |
公顷 |
||||||||
|
盘活利用土地面积 |
≥ |
156.79 |
公顷 |
||||||||
|
质量指标 |
植被成活率 |
≥ |
85 |
% |
|||||||
|
工程质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目按时开工率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
单位成本控制数 |
≤ |
3961.08 |
万元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人居环境改善 |
≥ |
1.9 |
万人 |
||||||
|
生态效益指标 |
植被覆盖度增加 |
≥ |
45 |
% |
|||||||
|
可持续影响指标 |
后期管护持续时间 |
≥ |
5 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目实施区域群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
||||||
|
208001] |
黔东南州自然资源局本级 |
52260024P00543811669A |
落实耕地保护和粮食安全专项工作经费 |
《省级党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核办法》要求中央与地方签订耕地保护责任书，实行耕地保护党政同责，落实“长牙齿”耕地保护硬措施，严守 18 亿亩耕地红线，并将耕地保有量、永久基本农田保护面积、落实耕地“占补平衡”“进出平衡”和违法用地占耕突出问题作为刚性指标实行严格考核、重大问题一票否决、终身追责。目前，国家已与省委、省人民政府签订了耕地保护和粮食安全责任书，下步省、州、县、乡将逐级签订目标责任书。为进一步加强耕地保护监督，严守耕地红线，切实保 障粮食安全，确保我州2024年顺利通过目标考核，我局将不定期下县督导、开展培训、赴省厅对接相关工作。 目标1：全州永久基本农田保有量不低于三区三线划定的保有量 目标2：全州耕地保有量不低于三区三区划定的保有量 目标3：落实占补平衡，占补平衡指标扭负为正 目标4：落实进出平衡。 |
产出指标 |
数量指标 |
对各县（市）开展督导检查成果及向省自然资源厅汇报对接次数 |
≥ |
34 |
次 |
|
|
召开会议次数 |
≥ |
4 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
工作目标完成率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2024年底 |
||||||||
|
成本指标 成本指标 |
专项经费总额 |
≤ |
90 |
万元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
社会效益指标 |
有效保护耕地 |
定性 |
有效保护 |
||||||||
|
生态效益指标 |
减少生态环境影响 |
定性 |
相对减少 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众对农村环境和粮食安全保障满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
52260024P005438119644 |
黔东南州国土空间生态修复规划（2021-2035年） |
根据《省自然资源厅关于开展市县级国土空间生态修复规划编制工作的通知》，完成国土空间生态修复规划（2021-2035年）编制工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
完成规划中期成果 |
＝ |
1 |
个 |
|||
|
质量指标 |
划定成果通过率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
定性 |
2024年底 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
项目经费 |
≤ |
98 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高空间使用合理性 |
定性 |
有效提高 |
|||||||
|
优化国土空间格局 |
定性 |
有效优化 |
|||||||||
|
支撑重大项目用地需求 |
定性 |
有效支撑 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
规划数据使用年限 |
≥ |
14 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
208001] |
黔东南州自然资源局本级 |
52260023P00543812024M |
打击苗岭项目实施区域内私挖盗采工作经费 |
完成苗岭项目私挖盗采打击专项工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
私挖盗采破坏点 |
≥ |
40 |
||
|
质量指标 |
鉴定合格率 |
＝ |
100 |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
2024年12月31日之前 |
||||||||
|
成本指标 |
经费使用 |
≤ |
300 |
万元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
打击非法采矿地下产业链 |
定性 |
有效打击 |
社会效益指标 |
||||||
|
生态效益指标 |
保护矿山生态修复 |
定性 |
有效改善 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
保障苗岭项目有序推进 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
实施区域群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
208001] |
黔东南州自然资源局本级 |
52260023P00007410010F |
耕地占补平衡百日攻坚工作经费 |
为深入贯彻党中央、国务院关于耕地保护工作的决策部署，落实最严格的耕地保护制度，实行耕地保护党政同责，确保2023年度我州耕地保护目标首考过关，加大违法占耕问题的处置力度，消除违法占耕状态。目标1：黔东南州2023年耕地保护目标考核自然资源五项指标顺利通过考核。 |
产出指标 |
数量指标 |
下县检查、汇报对接次数 |
≥ |
30 |
次 |
|
|
查处州内重大破坏耕地、非法开采矿产资源违法行为案件 |
≥ |
3 |
件 |
||||||||
|
质量指标 |
按要求提供违法用地、违法采矿勘测、鉴定成果 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
州级2023年违法占耕通过上级考核率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目成本控制数 |
≤ |
32 |
万元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障地区耕地占补平衡 |
定性 |
有效保障 |
|||||||
|
减少耕地破坏面积 |
定性 |
有效减少 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
保障全州耕地稳定 |
定性 |
长期影响 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
208001] |
黔东南州自然资源局本级 |
52260022P00001410024E |
2023年耕地占补平衡百日攻坚行动工作经费 |
找出全州可用于占补平衡的耕地后备资源，督促各县市按照相关要求开展规划设计，组织施工，完成种植，对各县市补充耕地项目进行州级审核。 |
产出指标 |
数量指标 |
提交工作专报次数 |
≥ |
40 |
次 |
|
|
成果汇报对接次数 |
≥ |
50 |
次 |
||||||||
|
召开会议次数 |
≥ |
4 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
项目州级审核通过率 |
= |
100 |
||||||||
|
时效指标 |
项目执行时限 |
= |
100 |
天 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
所需资金 |
= |
0.8 |
万元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高用地保障能力 |
定性 |
有效提高 |
|||||||
|
生态效益指标 |
减少生态环境影响 |
定性 |
相对减少 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
提高影响程度 |
定性 |
有效提高 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
提高公众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
208001] |
黔东南州自然资源局本级 |
52260022P00003210005D |
搭建黔东南州国土空间用途管制监管系统 |
按照国家、省相关标准和规范，为落实统一底图、统一标准、统一规划、统一标准要求，促进空间治理数字化转型，建立全国统一的国土空间用途管制系统。 |
产出指标 |
数量指标 |
搭建监管系统数量 |
≥ |
1 |
套 |
|
|
建设业务系统数量 |
≥ |
1 |
套 |
||||||||
|
质量指标 |
系统正常运行率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
系统验收通过率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目成本控制数 |
= |
149.50 |
万元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动数据共享 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
提高审查效率 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
加强国土空间用途管制 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
系统使用人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
208001] |
黔东南州自然资源局本级 |
52260023P00006910001C |
黔东南州2023年省级地质灾害自动化监测点建设及运维专项资金 |
对拟建设点编制监测方案并完成自动化监测设备的采购和安装建设以及对已建点负责运行维护工作，包括设备故障的维修、野外巡检、备品备件的采购及管理以及结余资金用于全州地质灾害综合防治体系建设相关工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
编制监测方案数量 |
≥ |
30 |
个 |
|
|
采购自动化监测设备数量 |
≥ |
30 |
套 |
||||||||
|
新建监测点数量 |
≥ |
30 |
处 |
||||||||
|
已建监测点运行维护数量 |
≥ |
4 |
处 |
||||||||
|
质量指标 |
设备验收合格率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
新建监测点验收合格率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
2024年底 |
||||||||
|
成本指标 |
经费使用控制数 |
≤ |
138.05 |
万元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升监测预警科技能力 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
隐患点监测预警能力 |
定性 |
明显提升 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
持续监测管护 |
定性 |
隐患消除前 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
治理区域生态环境改善程度 |
定性 |
持续改善 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
隐患点受威胁群众满意度 |
> |
85 |
% |
||||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2024年部门收入预算总额8667.99万元，其中：本年收入4001.09万元，上年结转结余4666.9万元。本年收入中：财政拨款收入8667.99万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2024年部门支出预算总额8667.99万元，其中：本年支出8667.99万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出314.07万元；卫生健康支出121.39万元；自然资源海洋气象等支出8083.9万元；住房保障支出148.63万元。
2024年部门收入预算总额比2023年预算减少4657.35万元，减少34.95%，主要原因是：2023年加大项目执行力度，苗岭项目资金支付力度加大，上年结余结转减少。2024年部门支出预算总额比2023年预算减少4657.35万元，减少34.95%，主要原因是：2023年加大项目执行力度，苗岭项目资金支付力度加大，上年结余结转减少。
二、财政拨款收支总体情况
2024年部门财政拨款收入预算总额8667.99万元，其中：本年收入4001.09万元，上年结转结余4666.9万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入8655.80万元，政府性基金预算拨款收入12.19万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2024年部门财政拨款支出预算总额8667.99万元，其中：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出314.07万元；卫生健康支出121.39万元；自然资源海洋气象等支出8083.9万元；住房保障支出148.63万元。。
2024年部门财政拨款收支预算总额均为8667.99万元，比2023年预算减少4657.35万元，减少34.95%，主要原因是：2023年加大项目执行力度，苗岭项目资金支付力度加大，上年结余结转减少。2024年部门支出预算总额比2023年预算减少4657.35万元，减少34.95%，主要原因是：2023年加大项目执行力度，苗岭项目资金支付力度加大，上年结余结转减少。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2024年部门“三公”经费预算数据较2023年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2023年发生重大变化，一是从2023年一般公共预算省级资金调整为2024年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2024年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2024年部门财政拨款安排“三公”经费21.92万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费21.92万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2024年因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出。
2024年公务接待费3.18万元，比2023年预算数减少0.02万元。主要原因是严格执行中央八项规定、省委十项规定、州委十二项规定，厉行节约，减少不必要的开支。
2024年公务用车运行维护费18.74万元，比2022年预算减少3.89万元，减少17.19%，主要原因是：2023年减少公务用车。
2024年公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位预算无公务用车购置费
四、基本支出预算总体情况
2024年部门基本支出预算总额为2919.43万元，其中：人员经费2585.17万元，公用经费334.26万元。人员经费包含基本工资606.63万元、津贴补贴250.68万元、奖金691.87万元、绩效工资379.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费228.92万元、城镇职工基本医疗保险缴费114.24万元、其他社会保障缴费7.15万元、住房公积金148.63万元、其他工资福利支出22.16万元、其他交通费用47.4万元、退休费85.14万元、生活补助2.8万元；公用经费包含办公费75.7万元、伙食补助费45.00万元、水费0.9万元、电费30.00万元、邮电费6.4万元、物业管理费0.34万元、差旅费10.00万元、维修（护）费6.00、会议费1.00万元、培训费1.50万元、公务接待费3.18万元、劳务费26.00万元、公务用车运行维护费18.74万元、其他交通费用0.50万元、其他商品和服务支出100万元、办公设备购置4.00万元、印刷费5.00万元。
五、项目支出预算总体情况
2024年项目支出预算总额为5748.56万元，其中：一般公共预算项目支出5736.37万元，政府性基金预算项目支出12.19万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，项目名称贵州苗岭山脉历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（黔东南州）3961.08万元。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，项目名称贵州苗岭山脉历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（黔东南州）3961.08万元，占项目预算总支出的68.91%。
六、政府采购预算情况
2024年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2024年，本部门实行绩效目标管理的项目18个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算5748.56万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2024年部门机关（机构）运行经费预算为398.06万元，其中：包含办公费75.7万元、伙食补助费45.00万元、水费0.9万元、电费30.00万元、邮电费22.8万元、物业管理费0.34万元、差旅费10.00万元、维修（护）费6.00万元、会议费1.00万元、培训费1.50万元、公务接待费3.18万元、劳务费26.00万元、公务用车运行维护费18.74万元、其他交通费用（包含职工车补）47.9万元、其他商品和服务支出100万元、办公设备购置4.00万元、印刷费5.00万元。
2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算增加7.77万元，增长1.9%，主要原因是：单位人员增加。
二、国有资产占有使用情况
截至2024年1月31日，本部门固定资产金额2671.93 万元，分布构成情况为：房屋8104.83平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备0台等。2024年度拟购置固定资产4.00万元，主要是：办公台式电脑、打印机等。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2024年部门预算中安排的重要项目有1个，一是项目名称贵州苗岭山脉历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（黔东南州），金额3961.08万元，主要用于完成贵州苗岭山脉历史遗留废弃矿山生态修复示范工程(黔东南州)2022-2023治理任务。通过实施地质环境隐患治理、地形重塑、植被恢复、废弃土地复垦利用等，完成矿山生态修复面积43.33公顷。2023年底通过实施地质环境隐患治理、地形重塑、植被恢复、废弃土地复垦利用等，完成矿山生态修复面积120.13公顷。单位成本控制数在51.6万/公顷。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18.……
（各部门其他名词解释由部门自行添加）
